Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7132 |
13/09/2024 |
CPM Escola Estadual Cardeal Leme |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 7133 |
13/09/2024 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7137 |
13/09/2024 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
959,78 |
959,78 |
959,78 |
| 7140 |
16/09/2024 |
BIS E BIS AUTO PEÇAS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 7141 |
16/09/2024 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 7174 |
17/09/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.252,76 |
1.252,76 |
1.252,76 |
| 7198 |
18/09/2024 |
IVO ZANETE |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7199 |
18/09/2024 |
IVO ZANETE |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 7201 |
18/09/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
4.275,83 |
4.275,83 |
4.275,83 |
| 7248 |
19/09/2024 |
ELETRONICA ERECHIM LTDA - FILIAL SETE DE SETEMBRO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7249 |
19/09/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
327,32 |
0,00 |
0,00 |
| 7256 |
23/09/2024 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
209,06 |
209,06 |
209,06 |
| 7257 |
23/09/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7258 |
23/09/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
604,17 |
604,17 |
604,17 |
| 7386 |
24/09/2024 |
FOLHA PGTO |
1.814,95 |
1.814,95 |
1.814,95 |
| 7387 |
24/09/2024 |
INSS |
1.230,83 |
1.230,83 |
1.230,83 |
| 7388 |
24/09/2024 |
FAPS |
3.183,53 |
3.183,53 |
3.183,53 |
| 7389 |
24/09/2024 |
FAPS |
1.207,48 |
1.207,48 |
1.207,48 |
| 7393 |
24/09/2024 |
FOLHA PGTO |
395,98 |
395,98 |
395,98 |
| 7394 |
24/09/2024 |
FOLHA PGTO |
735,61 |
735,61 |
735,61 |
| Sub-total |
22.350,30 |
22.022,98 |
22.022,98 |
