Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4067 |
21/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
503,76 |
503,76 |
503,76 |
| 4081 |
22/05/2025 |
SIJ-SERV.DE INF.JUDICIÁRIAS LTDA |
24,86 |
24,86 |
24,86 |
| 4083 |
22/05/2025 |
Anderson Jose Dal Ponte |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4088 |
22/05/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
633,22 |
633,22 |
633,22 |
| 4089 |
22/05/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
739,16 |
739,16 |
739,16 |
| 4090 |
22/05/2025 |
FELIPE EDUARDO GALLINA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4091 |
22/05/2025 |
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA |
449,45 |
449,45 |
449,45 |
| 4093 |
23/05/2025 |
Anderson Fernando Bagatini |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4095 |
23/05/2025 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4097 |
23/05/2025 |
FECHASUL COMERCIO DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4101 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
7.478,63 |
7.478,63 |
7.478,63 |
| 4102 |
23/05/2025 |
Lucas Batista Morandi |
500,25 |
500,25 |
500,25 |
| 4106 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| 4113 |
23/05/2025 |
Anderson Fernando Bagatini |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4114 |
23/05/2025 |
Carlos Alberto Dalla Rosa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4115 |
23/05/2025 |
Anderson Fernando Bagatini |
593,50 |
593,50 |
593,50 |
| 4118 |
23/05/2025 |
Doglas L Bagnara |
6.128,00 |
6.128,00 |
6.128,00 |
| 4119 |
23/05/2025 |
Carlinhos Ceguetto |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 4121 |
23/05/2025 |
FUNDO ESTADUAL DE APOIO PEQ ESTABELECIMENTO |
8.749,44 |
8.749,44 |
8.749,44 |
| 4122 |
26/05/2025 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| Sub-total |
29.310,97 |
29.310,97 |
29.310,97 |
