Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4005 |
20/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO CORAL BEL CANTO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4006 |
20/05/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
2.014,01 |
2.014,01 |
2.014,01 |
| 4009 |
20/05/2025 |
Bearzi e Bearzi LTDA |
852,68 |
852,68 |
852,68 |
| 4010 |
20/05/2025 |
Edinei Pagliari |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
| 4011 |
20/05/2025 |
Gilberto Deliberal |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 4012 |
20/05/2025 |
Delmir Fuzinato |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 4013 |
20/05/2025 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
7.986,50 |
7.986,50 |
7.986,50 |
| 4015 |
20/05/2025 |
Volmir J Valmorbida |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4019 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
6.041,99 |
6.041,99 |
6.041,99 |
| 4021 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| 4023 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.655,72 |
3.655,72 |
3.655,72 |
| 4024 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
384,34 |
384,34 |
384,34 |
| 4030 |
21/05/2025 |
DIMAQUINAS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4033 |
21/05/2025 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
517,47 |
517,47 |
517,47 |
| 4035 |
21/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
29,83 |
29,83 |
29,83 |
| 4036 |
21/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
30,11 |
30,11 |
30,11 |
| 4037 |
21/05/2025 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
1.241,04 |
1.241,04 |
1.241,04 |
| 4055 |
21/05/2025 |
SLC MAQUINAS LTDA |
1.579,60 |
1.579,60 |
1.579,60 |
| 4060 |
21/05/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
466,40 |
466,40 |
466,40 |
| 4061 |
21/05/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| Sub-total |
38.637,89 |
38.087,89 |
30.087,89 |
