Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3498 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 3499 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.487,38 |
1.487,38 |
0,00 |
| 3500 |
29/04/2025 |
Hospital de Caridade Erechim |
286,00 |
286,00 |
0,00 |
| 3501 |
29/04/2025 |
TORNEARIA SIQUEIRA FILHO - CLEBER SIQUEIRA |
3.342,10 |
3.342,00 |
0,00 |
| 3503 |
29/04/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
63.406,20 |
63.406,20 |
6.706,99 |
| 3504 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 3505 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 3506 |
29/04/2025 |
AZELIA RODRIGUES DA SILVA |
297,50 |
297,50 |
0,00 |
| 3507 |
29/04/2025 |
Ismael Domingos Bortolanza |
4.599,75 |
4.599,75 |
0,00 |
| 3508 |
29/04/2025 |
Valeria Salete Anselmini Zabot |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 3509 |
29/04/2025 |
WS METAL MECANICA LTDA |
1.970,00 |
1.970,00 |
0,00 |
| 3510 |
29/04/2025 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
4.645,19 |
4.645,19 |
0,00 |
| 3512 |
29/04/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.852,88 |
3.852,88 |
0,00 |
| 3513 |
29/04/2025 |
DIEGO L MARMENTINI |
586,55 |
586,55 |
0,00 |
| 3516 |
29/04/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
9.345,91 |
9.345,91 |
0,00 |
| 3517 |
29/04/2025 |
DEZ ELETRICIDADE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3519 |
29/04/2025 |
Transportes Prior LTDA |
911,43 |
911,43 |
0,00 |
| 3521 |
29/04/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
1.236,67 |
1.236,67 |
0,00 |
| 3522 |
29/04/2025 |
VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
2.628,36 |
2.628,36 |
0,00 |
| 3523 |
30/04/2025 |
INSS |
134,94 |
134,94 |
0,00 |
| Sub-total |
99.590,86 |
99.590,76 |
6.706,99 |
