Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2219 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2220 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
| 2221 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 2222 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2223 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2224 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 2225 |
12/03/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2226 |
12/03/2026 |
MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
8.836,80 |
8.836,80 |
8.836,80 |
| 2227 |
12/03/2026 |
FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LT |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 2228 |
12/03/2026 |
Silvana Valmorbida Fiabani |
38,21 |
38,21 |
38,21 |
| 2229 |
12/03/2026 |
MERCADO BEARZI LTDA |
2.112,56 |
2.112,56 |
2.112,56 |
| 2230 |
12/03/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2231 |
12/03/2026 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
753,75 |
753,75 |
753,75 |
| 2232 |
12/03/2026 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2233 |
12/03/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2234 |
12/03/2026 |
Agostinho Mocellin |
731,00 |
731,00 |
731,00 |
| 2235 |
12/03/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2236 |
12/03/2026 |
MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REC |
1.262,00 |
1.262,00 |
1.262,00 |
| 2237 |
12/03/2026 |
MATEUS FRANKLIN MARCHETTO |
462,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2238 |
12/03/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
20.249,92 |
19.787,92 |
19.787,92 |
