Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2713 |
19/03/2026 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2714 |
19/03/2026 |
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
26,56 |
26,56 |
26,56 |
| 2715 |
19/03/2026 |
PERINI CAVALETT E CIA LTDA |
192,31 |
192,31 |
0,00 |
| 2716 |
19/03/2026 |
Lucas Batista Morandi |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 2717 |
19/03/2026 |
Anderson Fernando Bagatini |
664,40 |
664,40 |
664,40 |
| 2718 |
19/03/2026 |
A J MOVEIS LTDA |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| 2719 |
19/03/2026 |
FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
174,10 |
174,10 |
174,10 |
| 2721 |
19/03/2026 |
Milena Tolentino Maronez |
1.569,00 |
1.569,00 |
1.569,00 |
| 2722 |
19/03/2026 |
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 2723 |
19/03/2026 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA P |
1.293,17 |
1.293,17 |
1.293,17 |
| 2724 |
19/03/2026 |
DANIELA DE OLIVEIRA 02875666096 |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| 2725 |
19/03/2026 |
ABRAHAO ISAAC RUAS ME - ALEM DAS FLORES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2726 |
19/03/2026 |
MUNDO MAGICO BRINQUEDOS |
3.210,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
| 2727 |
19/03/2026 |
Anderson Fernando Bagatini |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2728 |
19/03/2026 |
ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA |
4.570,70 |
4.570,70 |
4.570,70 |
| 2729 |
19/03/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
4.251,69 |
4.251,69 |
4.251,69 |
| 2730 |
19/03/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
4.130,54 |
4.130,54 |
4.130,54 |
| 2731 |
19/03/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
291,19 |
291,19 |
291,19 |
| 2732 |
19/03/2026 |
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2733 |
19/03/2026 |
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.017,66 |
31.017,66 |
30.825,35 |
