Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1787 |
24/02/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
204,48 |
204,48 |
204,48 |
| 1792 |
24/02/2026 |
Volmir J Valmorbida |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 1797 |
24/02/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
621,48 |
621,48 |
0,00 |
| 1821 |
25/02/2026 |
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
102,70 |
102,70 |
102,70 |
| 1822 |
25/02/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1824 |
25/02/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.989,94 |
3.989,94 |
3.989,94 |
| 1825 |
25/02/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
| 1844 |
25/02/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.380,00 |
2.380,00 |
0,00 |
| 1845 |
25/02/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
571,20 |
571,20 |
0,00 |
| 1847 |
25/02/2026 |
Anderson Fernando Bagatini |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1852 |
26/02/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
28,80 |
28,80 |
0,00 |
| 1853 |
26/02/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 1881 |
27/02/2026 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| 1931 |
27/02/2026 |
JULIANA VILMA STRAPASSON |
164,43 |
164,43 |
164,43 |
| 1945 |
27/02/2026 |
AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1946 |
27/02/2026 |
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
69,88 |
69,88 |
0,00 |
| 1950 |
27/02/2026 |
Anderson Fernando Bagatini |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1953 |
02/03/2026 |
BCNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 1961 |
02/03/2026 |
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
176,08 |
176,08 |
0,00 |
| 1962 |
02/03/2026 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
10.801,38 |
10.801,38 |
6.833,94 |
