Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4432 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
23.272,01 |
23.272,01 |
23.272,01 |
| 4438 |
21/05/2026 |
Olir Munaro |
3.424,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
| 4439 |
21/05/2026 |
Marcio Roberto Munaro |
1.492,00 |
1.492,00 |
1.492,00 |
| 4697 |
21/05/2026 |
Adilson Matielo |
3.364,00 |
3.364,00 |
3.364,00 |
| 4700 |
22/05/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
10.203,38 |
10.203,38 |
10.203,38 |
| 4728 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
402,60 |
402,60 |
18,72 |
| 4729 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
599,50 |
599,50 |
0,00 |
| 4730 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
225,00 |
225,00 |
10,46 |
| 4731 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
| 4732 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
586,12 |
586,12 |
27,25 |
| 4735 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
| 4747 |
25/05/2026 |
IRNO ANTONIO PRIOR |
356,00 |
356,00 |
0,00 |
| 4752 |
25/05/2026 |
ANDRIUS SPOLTI 03453110005 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 4773 |
26/05/2026 |
Marcio Juarez Strapasson |
1.484,00 |
1.484,00 |
0,00 |
| 4774 |
26/05/2026 |
Cleber Andre Puton |
1.752,00 |
1.752,00 |
0,00 |
| 4775 |
26/05/2026 |
Carlos Alberto Dalla Rosa |
1.844,00 |
1.844,00 |
0,00 |
| 4777 |
26/05/2026 |
MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REC |
1.034,02 |
1.034,02 |
1.034,02 |
| 4778 |
26/05/2026 |
COMERCIAL INCERTI LTDA |
3.519,20 |
3.519,20 |
3.519,20 |
| 4794 |
27/05/2026 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 4821 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
5.390,49 |
5.390,49 |
5.390,49 |
| Sub-total |
66.167,32 |
66.167,32 |
57.517,53 |
