Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
7.500,00 |
4.790,05 |
4.790,05 |
4.235,20 |
| 1003 - CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL- MIN.ESPORTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420-CONV.DAER |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - CONVÊNIO FUNASA N° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA |
17.688,90 |
17.688,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA-PROPOSTA Nº 12123.7350001/18-001 |
125.500,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
| 1044 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA-PROPOSTA Nº 12123735000/1180-01-ACADEMIA E BEM ESTAR |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - PROCESSO Nº PROCESSO Nº 59053.002964/2019- - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC. |
525.000,00 |
507.889,93 |
394.769,80 |
394.769,80 |
| 1046 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CONVÊNIO SICONV Nº 891368/2019 MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
238.750,00 |
238.737,47 |
233.421,38 |
177.478,17 |
| 1047 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019 MINIST. DESENVOLVIMENTO REGIONAL-RUA DAS ROSA |
238.750,00 |
238.748,04 |
238.748,04 |
186.546,49 |
| 1048 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977/2020/MAPA/CAIXA-COM. BELA VISTA |
286.500,00 |
286.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
404.500,00 |
373.494,82 |
373.494,82 |
368.859,27 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.002.225,52 |
1.940.804,37 |
1.921.557,51 |
1.863.437,59 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
170.209,85 |
148.906,95 |
148.406,95 |
148.406,95 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
133.300,00 |
123.919,97 |
122.044,47 |
115.863,22 |
| 2007 - MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
27.900,00 |
26.569,78 |
26.569,78 |
26.569,78 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
418.050,00 |
409.711,17 |
404.429,97 |
400.478,01 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
1.127.597,00 |
1.083.309,19 |
1.083.309,19 |
1.071.029,66 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
302.800,00 |
289.054,75 |
198.288,05 |
198.288,05 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
971.500,00 |
943.404,38 |
931.021,08 |
907.757,89 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
2.048.770,73 |
1.720.431,69 |
1.702.951,82 |
1.654.688,37 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
6.100,00 |
4.616,77 |
4.616,77 |
4.616,77 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
86.500,00 |
82.124,80 |
82.124,80 |
81.200,10 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
175.400,00 |
128.540,29 |
128.540,29 |
116.509,45 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
440.000,00 |
424.128,46 |
424.128,46 |
424.128,46 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
609.300,00 |
570.230,34 |
570.230,34 |
569.880,37 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
294.000,00 |
272.000,35 |
270.600,35 |
265.914,23 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
54.500,00 |
50.662,30 |
50.662,30 |
50.493,17 |
| 2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05/2017-SEDACTEL - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
23.000,00 |
12.814,80 |
12.814,80 |
12.814,80 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
42.100,00 |
6.071,10 |
6.071,10 |
6.071,10 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
150.100,00 |
29.309,97 |
28.441,56 |
25.600,73 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
3.584,00 |
3.553,63 |
3.553,63 |
3.553,00 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
18.400,00 |
16.644,66 |
16.644,66 |
16.644,66 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
13.000,00 |
8.697,22 |
8.697,22 |
7.970,44 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
37.500,00 |
24.928,00 |
24.928,00 |
24.928,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
119.500,00 |
20.612,34 |
20.612,34 |
20.612,34 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.144.300,00 |
1.090.148,21 |
1.090.148,21 |
1.075.606,11 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
962.200,00 |
802.099,76 |
790.244,47 |
739.559,58 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
203.050,00 |
121.011,40 |
120.531,40 |
115.606,86 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
40.500,00 |
37.611,81 |
37.611,81 |
35.420,10 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
87.600,00 |
60.074,52 |
60.074,52 |
60.074,52 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
80.600,00 |
78.421,62 |
78.421,62 |
78.421,62 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
23.100,00 |
20.070,78 |
20.070,78 |
20.070,78 |
| 2041 - DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.004096/2020-31 |
48.530,00 |
19.529,97 |
19.529,97 |
19.529,97 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
541.266,57 |
442.210,89 |
442.210,89 |
439.420,73 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL-ESF/SAUDE BUCAL/PMAQ-FEDERAL |
125.400,00 |
7.250,57 |
7.250,57 |
7.250,57 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
11.942,24 |
7.716,84 |
7.716,84 |
7.716,84 |
| 2048 - MANUT. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL (PAB) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
114.500,00 |
110.691,91 |
110.691,91 |
110.691,91 |
| 2051 - MANUT. PROG. DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
237.600,00 |
182.906,17 |
154.442,75 |
151.376,27 |
| 2053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - TC PAR Nº 201900086-4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
130.800,00 |
84.361,21 |
84.361,21 |
78.113,87 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
100.000,00 |
77.287,03 |
77.287,03 |
77.287,03 |
| 2056 - APLICAÇÃO DOS REC. DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUX FI M 39 I - COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR- TD-PAR- TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002914-4 |
222.900,00 |
222.900,00 |
222.900,00 |
222.900,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
168.300,00 |
126.591,47 |
126.591,47 |
126.591,47 |
| 2059 - RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 |
95.774,97 |
88.380,74 |
88.380,74 |
88.380,74 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
90.800,00 |
90.715,00 |
90.715,00 |
90.715,00 |
| 2061 - AÇÕES "COBRADE 1.2.2.0.0, CONFORME IN/MI - 02/2016 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
859.100,00 |
772.583,05 |
772.583,05 |
763.224,97 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
59.100,00 |
57.707,43 |
57.707,43 |
55.651,43 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
502.500,00 |
469.602,02 |
469.602,02 |
454.852,02 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
961.500,00 |
883.274,68 |
818.146,06 |
805.125,88 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.029.097,32 |
709.980,21 |
709.980,21 |
699.043,99 |
| 2071 - SUBVENÇÕES SOCIAS LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
33.235,53 |
33.235,53 |
33.235,53 |
33.235,53 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
150.500,00 |
26.409,97 |
26.409,97 |
26.409,97 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
300.500,00 |
44.540,00 |
44.540,00 |
44.540,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
571.500,00 |
305.241,36 |
305.241,36 |
298.535,15 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
15.000,00 |
7.024,53 |
7.024,53 |
7.024,53 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
2.000,00 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| 2079 - ASSIST. SOCIAL A POP. INFANTIL E ADOLESCENTE |
11.500,00 |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO ADULTA |
29.000,00 |
4.321,87 |
4.321,87 |
4.321,87 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
6.140,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
14.650,00 |
9.897,58 |
9.897,58 |
9.611,58 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK E TELECENTRO |
17.000,00 |
6.897,24 |
6.897,24 |
5.172,93 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
167.000,00 |
128.428,01 |
128.428,01 |
127.972,97 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
319.300,00 |
190.188,78 |
180.815,61 |
179.632,21 |
| 2182 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR FUND-PNATE |
11.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2183 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - MÉDIO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL |
6.416,00 |
5.688,59 |
5.688,59 |
4.738,00 |
| 2192 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2195 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2199 - CONVÊNIO N° 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/2018 |
31.571,90 |
31.571,90 |
31.571,90 |
31.571,90 |
| 2200 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE CONTRATO DE REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2201 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
96.500,00 |
72.836,08 |
72.836,08 |
70.619,63 |
| 2203 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2204 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PATRULHA AGRÍC. CONV. Nº 886137/2019/MAPA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2205 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PATRULHA AGRÍC. CONV. Nº 892742/2019/MAPA |
238.750,00 |
238.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2206 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019-MINIST. CIDADANIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 2207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - FNDE PARA-TD-2019 - CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS PORNACAMPO |
226.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - PROPOSTA Nº 12123735000/1190-02 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICI |
150.222,00 |
150.222,00 |
150.222,00 |
150.222,00 |
| 2209 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
241.695,33 |
70.897,33 |
71.576,12 |
84.604,37 |
| TOTAL |
22.145.417,86 |
18.374.989,95 |
17.449.191,28 |
17.027.006,37 |
