Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
130.000,00 |
6.398,91 |
6.398,91 |
6.398,91 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
3.100,00 |
446,00 |
303,60 |
303,60 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
511.404,31 |
21.799,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1051 - PROGRAMA PAVIMENTA PROCESSO Nº 21/2600-0000545-6 |
172.399,68 |
120.166,79 |
118.724,79 |
118.724,79 |
| 1055 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIV. FPE N° 2022/0338 – CONV.SEL N°096/2022 - PROC.Nº 22/2900-0000108-0, |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PROGRAMA ILUMINA -FPE N° 2022/0094 – CONV. SEL N° 007/2022 - PROC. Nº 22/2900-0000010-637 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
1.117.000,00 |
44.875,00 |
11.335,70 |
11.335,70 |
| 1060 - CONTRATO DE REPASSE Nº 939978/2022/MDR/CAIXA |
238.856,00 |
238.856,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES PROCESSO Nº 59053.011852/2023-54 - DEFESA CIVIL |
4.260.987,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
1.538.595,69 |
1.484.571,56 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
600.000,00 |
444.890,31 |
426.231,16 |
377.649,51 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
547.000,00 |
214.378,14 |
214.378,14 |
204.937,68 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.038.892,97 |
1.236.201,78 |
982.591,71 |
931.280,25 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
601.500,00 |
572.484,84 |
556.384,84 |
546.838,24 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
80.000,00 |
31.542,84 |
31.542,84 |
29.656,02 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
127.000,00 |
53.217,24 |
53.217,24 |
52.191,47 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
516.000,00 |
187.556,87 |
187.556,87 |
180.805,32 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
154.500,00 |
66.887,60 |
63.057,60 |
61.131,66 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
1.800.000,00 |
753.313,68 |
753.313,68 |
736.930,39 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
395.000,00 |
130.948,65 |
91.906,98 |
91.906,98 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
1.524.794,91 |
629.966,00 |
622.047,60 |
590.289,33 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
310.500,00 |
201.510,25 |
118.427,26 |
117.694,10 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
67.554,12 |
66.709,61 |
50.891,96 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
502.500,00 |
253.038,29 |
246.633,35 |
229.176,17 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
735.500,00 |
334.182,50 |
332.937,53 |
329.216,53 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.045.000,00 |
569.984,14 |
518.854,90 |
518.164,92 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
796.000,00 |
282.275,40 |
279.857,40 |
276.232,68 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
136.500,00 |
96.604,32 |
96.604,32 |
94.124,49 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
152.500,00 |
111.324,44 |
111.324,44 |
111.324,44 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
64.000,00 |
27.598,97 |
27.598,97 |
27.598,97 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
278.000,00 |
121.204,85 |
121.204,85 |
121.204,85 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL/FUNDAMENTAL |
12.000,00 |
11.505,00 |
4.716,50 |
577,00 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL/FUNDAMENTAL - PNATE |
31.000,00 |
19.198,25 |
19.198,25 |
19.198,25 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
126.000,00 |
78.732,13 |
54.229,13 |
41.191,47 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
44.000,00 |
8.752,58 |
8.212,58 |
8.212,58 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
249.000,00 |
55.113,83 |
32.054,77 |
29.878,87 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
2.028.000,00 |
1.105.099,17 |
1.086.070,69 |
1.041.436,31 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
1.740.568,06 |
1.162.092,97 |
1.024.409,91 |
956.602,99 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
305.500,00 |
109.975,70 |
101.405,70 |
95.462,66 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
71.500,00 |
12.142,14 |
12.142,14 |
11.211,13 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
76.000,00 |
30.410,91 |
30.410,91 |
30.410,91 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
70.500,00 |
43.598,84 |
43.598,84 |
43.598,84 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
33.411,48 |
18.161,18 |
18.161,18 |
18.161,18 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
792.000,00 |
143.714,53 |
143.714,53 |
143.714,53 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
10.200,00 |
1.594,36 |
1.594,36 |
1.594,36 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
165.000,00 |
16.770,75 |
16.770,75 |
12.866,52 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS – EI |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUT. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
230.000,00 |
101.713,17 |
101.713,17 |
101.713,17 |
| 2050 - AQUISIÇÃO EQUIP E MOBILIÁRIOS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 |
100.000,00 |
6.243,85 |
2.750,00 |
0,00 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
420.000,00 |
94.658,62 |
58.526,35 |
52.981,50 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
66.541,37 |
66.541,37 |
60.379,43 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
10.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
194.600,00 |
63.828,19 |
63.828,19 |
61.380,49 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
151.500,00 |
75.671,22 |
75.671,22 |
75.671,22 |
| 2061 - REPASSE P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPOSTA PROCESSO Nº 59052.016776/2023-83 |
80.609,26 |
79.482,48 |
79.482,48 |
79.482,48 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.496.500,00 |
581.579,29 |
581.579,29 |
556.341,49 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
144.000,00 |
84.800,24 |
81.412,35 |
73.264,35 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.525.483,72 |
456.810,61 |
424.579,81 |
360.886,58 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.508.500,00 |
436.789,27 |
425.509,08 |
375.745,58 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.626.156,69 |
1.528.835,09 |
904.952,67 |
769.898,80 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
356.000,00 |
149.758,83 |
149.158,83 |
145.469,20 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
17.000,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 2078 - MANUT. ASSIST.PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
20.500,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
69.000,00 |
12.864,08 |
12.864,08 |
9.829,23 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
10.200,00 |
9.454,00 |
9.454,00 |
9.454,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
65.726,42 |
29.636,45 |
28.350,00 |
18.150,00 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
10.000,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
2.300,00 |
| 2085 - MANUT. PORTARIA Nº 1473/2024 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
231.946,66 |
217.566,71 |
165.854,96 |
134.409,21 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
7.252,29 |
7.252,29 |
3.610,44 |
| 2087 - REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
498.374,49 |
360.657,07 |
254.501,94 |
215.541,24 |
| 2088 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO |
1.120.131,33 |
1.007.592,00 |
216.582,00 |
216.582,00 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
1.424,95 |
584,90 |
584,90 |
219,90 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
243.077,69 |
233.080,00 |
233.080,00 |
233.080,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
488.000,00 |
322.246,56 |
252.553,56 |
243.131,61 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
65.515,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2093 - MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
168.459,00 |
127.718,85 |
25.725,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
939.859,63 |
113.869,38 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
550.000,00 |
244.536,41 |
149.679,40 |
141.729,49 |
| 2097 - MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
613.250,91 |
128.781,05 |
127.044,85 |
113.043,75 |
| 2098 - REPASSE DA DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 12/2024 - FUNDO ESTADUAL DO SUL - FUNDEC/RS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
50.500,00 |
8.007,32 |
8.007,32 |
8.007,32 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
419.500,00 |
277.356,30 |
172.174,10 |
170.939,34 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUT. PORTARIA Nº 3634/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
119.944,33 |
118.414,35 |
118.414,35 |
118.414,35 |
| 2107 - MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
573.111,85 |
569.949,47 |
569.949,47 |
569.949,47 |
| 2108 - REPASSE PORTARIA Nº4086/2023 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
63.141,00 |
63.141,00 |
63.141,00 |
63.141,00 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
323.812,00 |
323.812,00 |
323.812,00 |
323.812,00 |
| 2110 - PROPOSTA Nº 12123735000123009 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
304.748,00 |
119.044,00 |
119.044,00 |
119.044,00 |
| 2111 - PROPOSTA Nº 12123735000123007 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
587.667,00 |
587.667,00 |
587.667,00 |
587.667,00 |
| 2112 - PROPOSTA Nº 12123735000123005 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
304.889,00 |
304.889,00 |
304.889,00 |
304.889,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
210.000,00 |
67.382,06 |
28.528,43 |
22.551,43 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
18.646,25 |
14.034,00 |
14.034,00 |
0,00 |
| 2115 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO AZUL- COMUNIDADE RIO BRASIL - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
520.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA- COMUNIDADE PALOMETA - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
669.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
6.000,00 |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
634.000,00 |
420.090,87 |
167.115,87 |
165.814,51 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
21.000,00 |
4.139,86 |
4.139,86 |
4.139,86 |
| TOTAL |
44.974.986,21 |
20.580.575,14 |
15.651.987,72 |
14.800.196,00 |
