Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
350.000,00 |
28.188,73 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
276.000,00 |
275.000,00 |
193.342,51 |
193.342,51 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
2.026.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
117.254,18 |
25.173,38 |
25.173,38 |
0,00 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
552.000,00 |
139.718,34 |
139.685,56 |
138.691,33 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.394.693,80 |
1.088.781,68 |
738.181,66 |
640.445,48 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
387.000,00 |
364.112,44 |
348.337,44 |
342.176,64 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
130.000,00 |
45.578,08 |
45.578,08 |
38.035,54 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
137.500,00 |
39.234,46 |
39.234,46 |
37.588,52 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
557.500,00 |
188.899,05 |
188.899,05 |
181.376,96 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
156.500,00 |
19.217,65 |
12.917,65 |
11.043,17 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.155.500,00 |
706.498,81 |
706.498,78 |
643.214,04 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
420.000,00 |
65.267,00 |
49.944,20 |
43.638,20 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.405.000,00 |
767.197,27 |
744.203,08 |
625.982,69 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
369.500,00 |
93.910,61 |
89.230,61 |
86.135,71 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
63.689,81 |
63.583,01 |
53.213,56 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
621.500,00 |
188.365,71 |
182.304,46 |
155.511,48 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
720.372,53 |
210.171,33 |
210.171,33 |
210.171,33 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.187.000,00 |
350.336,09 |
288.751,09 |
280.578,55 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
736.500,00 |
222.330,83 |
213.883,38 |
171.347,54 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
75.000,00 |
21.626,02 |
21.626,02 |
21.626,02 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
261.000,00 |
43.014,47 |
43.014,47 |
43.014,47 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
23.050,65 |
23.050,65 |
23.050,65 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.500,00 |
87.175,83 |
87.175,83 |
58.117,22 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
14.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
10.153,19 |
10.153,19 |
8.209,11 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
27.915,07 |
27.915,07 |
21.820,04 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
49.000,00 |
8.534,81 |
8.534,81 |
8.534,81 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
22.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
245.500,00 |
86.776,60 |
45.904,60 |
38.895,60 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
2.263.958,28 |
507.081,78 |
495.215,38 |
466.389,26 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
1.966.300,00 |
1.209.945,64 |
997.553,83 |
895.466,18 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
400.500,00 |
118.279,51 |
118.080,61 |
108.585,78 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
742.500,00 |
671.551,09 |
25.658,84 |
23.259,04 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
71.000,00 |
4.248,87 |
4.248,87 |
4.248,87 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
16.503,80 |
16.503,80 |
16.503,80 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
334,50 |
334,50 |
294,50 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
395.293,93 |
262.485,40 |
262.485,40 |
262.485,40 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
95.000,00 |
23.355,27 |
7.132,27 |
6.917,27 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
25.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
60.733,13 |
60.733,13 |
60.733,13 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
400.100,00 |
24.121,30 |
23.410,30 |
23.410,30 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
99.946,37 |
51.242,63 |
51.192,63 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
240.000,00 |
84.568,36 |
67.262,44 |
66.109,69 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
160.000,00 |
87.250,65 |
87.250,65 |
87.250,65 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.970.500,00 |
410.296,93 |
410.296,93 |
393.425,28 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
22.790,37 |
22.790,37 |
22.590,37 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.970.000,00 |
1.300.237,58 |
1.264.637,58 |
1.047.633,62 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.611.000,00 |
369.246,87 |
353.800,25 |
312.211,45 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.383.057,96 |
1.221.173,20 |
783.873,72 |
473.468,21 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
935.500,00 |
270.178,61 |
223.098,61 |
203.618,50 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
7.855,45 |
7.855,45 |
7.855,45 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
13.690,00 |
13.690,00 |
7.040,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
112.000,00 |
49.262,94 |
49.262,94 |
41.699,25 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
86.255,91 |
2.555,48 |
2.555,48 |
2.555,48 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
7.304,29 |
7.304,29 |
4.578,50 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
18.603,00 |
18.603,00 |
18.603,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
55.229,14 |
15.360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
432.000,00 |
278.308,70 |
141.456,50 |
134.986,24 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
216.147,28 |
81.722,53 |
65.197,53 |
49.245,43 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
18.500,00 |
4.707,74 |
4.707,74 |
4.707,74 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
447.500,00 |
84.848,38 |
84.848,38 |
83.078,88 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
39.000,00 |
23.207,40 |
23.207,40 |
23.207,40 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
36.941.440,57 |
14.692.847,81 |
10.348.045,84 |
9.081.530,12 |
