Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
249.000,00 |
1.387,89 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
13.500,00 |
12.905,25 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
827.484,68 |
823.410,18 |
823.410,18 |
513.273,62 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
312.000,00 |
280.604,48 |
280.604,18 |
280.604,18 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
1.948.177,02 |
128.230,83 |
98.254,60 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
234.508,36 |
111.796,34 |
111.796,34 |
86.622,96 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
527.000,00 |
313.796,18 |
313.796,18 |
310.929,54 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.267.693,80 |
1.883.791,10 |
1.540.803,87 |
1.502.954,70 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
497.000,00 |
472.687,18 |
441.187,18 |
436.047,61 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
160.000,00 |
113.138,08 |
113.138,08 |
109.427,05 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
128.500,00 |
84.542,89 |
84.542,89 |
83.291,83 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
566.500,00 |
394.434,90 |
393.068,56 |
387.109,83 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
146.500,00 |
65.726,44 |
62.926,44 |
61.051,96 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.190.500,00 |
1.514.244,01 |
1.514.244,01 |
1.479.732,90 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
420.000,00 |
175.896,55 |
150.636,55 |
129.468,90 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.405.000,00 |
1.667.753,96 |
1.643.270,48 |
1.612.178,12 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
369.500,00 |
184.085,41 |
138.520,80 |
135.170,55 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
134.426,26 |
129.890,11 |
129.680,02 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
663.500,00 |
440.093,71 |
433.713,39 |
405.723,68 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
695.372,53 |
475.231,98 |
475.231,98 |
475.231,98 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.122.000,00 |
695.636,00 |
653.243,00 |
646.861,42 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
642.500,00 |
506.239,57 |
500.987,41 |
496.120,67 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
96.000,00 |
56.796,92 |
56.796,92 |
56.643,42 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
251.000,00 |
127.250,31 |
127.250,31 |
126.783,90 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
34.898,55 |
34.898,55 |
34.898,55 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.500,00 |
225.500,00 |
225.500,00 |
225.500,00 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
14.200,00 |
11.333,00 |
11.333,00 |
10.650,40 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
19.164,13 |
19.164,13 |
15.813,85 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
81.517,84 |
76.082,63 |
66.170,68 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
66.000,00 |
31.597,16 |
31.597,16 |
31.597,16 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
30.017,47 |
17.817,47 |
17.817,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
257.500,00 |
132.753,02 |
114.721,02 |
105.055,00 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.435.083,10 |
1.126.885,80 |
1.115.057,70 |
1.074.984,83 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.716.300,00 |
2.342.787,86 |
2.191.876,51 |
2.056.512,14 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
400.500,00 |
220.431,19 |
220.316,27 |
216.102,34 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
643.500,00 |
50.664,28 |
46.164,28 |
44.174,02 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
71.000,00 |
59.252,36 |
59.252,36 |
59.252,36 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
50.499,50 |
50.499,50 |
50.499,50 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
10.406,50 |
10.406,50 |
6.024,35 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
1.027.621,60 |
795.560,86 |
780.319,96 |
758.708,55 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
5.193,49 |
5.193,49 |
5.193,49 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
75.000,00 |
34.000,03 |
32.099,96 |
32.007,72 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
25.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
164.390,78 |
164.390,78 |
164.390,78 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
420.100,00 |
139.869,76 |
139.369,76 |
123.063,76 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
270.000,00 |
134.705,40 |
113.009,21 |
112.940,81 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
250.000,00 |
118.141,86 |
115.732,57 |
114.574,77 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
215.000,00 |
189.818,16 |
189.818,16 |
189.818,16 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.979.500,00 |
983.789,49 |
983.789,49 |
967.114,53 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
46.436,67 |
46.436,67 |
43.921,67 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.243.640,12 |
1.692.755,10 |
1.666.880,10 |
1.506.251,97 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
839.011,10 |
826.684,53 |
740.570,50 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.458.146,67 |
1.296.286,78 |
1.188.868,98 |
1.011.619,46 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
935.500,00 |
568.910,00 |
544.650,00 |
531.980,07 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
9.897,59 |
8.807,59 |
8.287,59 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
29.530,00 |
29.530,00 |
29.530,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
130.000,00 |
89.412,53 |
89.412,53 |
78.901,19 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
87.255,91 |
29.517,68 |
29.517,68 |
2.555,48 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
14.620,85 |
14.620,85 |
14.620,85 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
29.547,00 |
29.547,00 |
29.547,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
65.229,14 |
54.368,59 |
48.483,59 |
48.483,59 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2101 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º LEI PAULO GUSTAVO |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
| 2102 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.58º LEI PAULO GUSTAVO |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
433.000,00 |
392.943,75 |
342.572,30 |
333.794,57 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
34.862,56 |
34.862,56 |
34.862,56 |
34.862,56 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
246.147,28 |
167.466,04 |
160.714,04 |
160.714,04 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
45.000,00 |
6.377,50 |
6.377,50 |
1.877,50 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
18.500,00 |
15.692,52 |
15.692,52 |
15.692,52 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
250.000,00 |
182.463,88 |
169.563,88 |
157.580,58 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
35.577,96 |
1.671,36 |
1.671,36 |
1.671,36 |
| 2130 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PAR |
101.135,98 |
101.135,98 |
75.701,01 |
75.701,01 |
| 2131 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
200.000,00 |
68.457,77 |
66.906,33 |
0,00 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
447.500,00 |
189.128,02 |
189.128,02 |
187.500,47 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
64.000,00 |
44.754,70 |
44.754,70 |
44.754,70 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
38.829.584,55 |
27.025.916,52 |
22.653.653,84 |
21.263.017,29 |
