Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
350.000,00 |
28.188,73 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
704.484,68 |
513.273,62 |
513.273,62 |
221.683,97 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
276.000,00 |
275.000,00 |
193.342,51 |
193.342,51 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
2.026.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
117.254,18 |
25.173,38 |
25.173,38 |
0,00 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
552.000,00 |
175.697,07 |
175.697,07 |
173.239,96 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.397.693,80 |
1.212.837,88 |
894.820,67 |
778.765,53 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
437.000,00 |
399.749,57 |
376.569,57 |
355.100,91 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
130.000,00 |
51.342,46 |
51.342,46 |
41.457,83 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
137.500,00 |
48.616,45 |
48.616,45 |
46.965,01 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
566.500,00 |
231.611,49 |
231.611,49 |
225.353,23 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
156.500,00 |
27.835,30 |
22.235,30 |
19.285,60 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.155.500,00 |
859.955,29 |
859.955,29 |
796.246,67 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
420.000,00 |
94.155,00 |
71.024,38 |
69.654,38 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.405.000,00 |
938.313,87 |
931.278,85 |
848.432,59 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
369.500,00 |
99.040,85 |
99.040,85 |
98.442,10 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
64.147,83 |
64.147,83 |
63.689,81 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
621.500,00 |
235.593,48 |
229.528,89 |
201.438,23 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
720.372,53 |
281.109,72 |
281.109,72 |
274.248,89 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.187.000,00 |
407.482,66 |
339.838,29 |
334.037,96 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
736.500,00 |
262.751,30 |
260.142,57 |
228.093,67 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
90.000,00 |
25.224,97 |
25.224,97 |
25.224,97 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
261.000,00 |
45.976,73 |
45.976,73 |
45.721,43 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
25.990,65 |
25.990,65 |
23.050,65 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.500,00 |
116.234,44 |
116.234,44 |
87.175,83 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
14.200,00 |
5.984,00 |
5.984,00 |
5.984,00 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
11.595,56 |
11.595,56 |
10.153,19 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
40.661,85 |
35.965,28 |
29.870,25 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
49.000,00 |
13.235,61 |
13.235,61 |
10.760,81 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
27.817,47 |
5.317,47 |
2.817,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
245.500,00 |
87.218,60 |
52.610,60 |
46.766,60 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.927.958,28 |
647.885,09 |
636.746,35 |
584.016,07 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.116.300,00 |
1.391.289,19 |
1.239.271,91 |
1.138.719,71 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
400.500,00 |
145.139,31 |
145.139,31 |
123.060,36 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
742.500,00 |
682.878,85 |
26.486,60 |
26.486,60 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
71.000,00 |
12.215,28 |
12.215,28 |
12.215,28 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
19.539,80 |
19.539,80 |
19.539,80 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
6.024,35 |
6.024,35 |
334,50 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
443.621,60 |
358.964,16 |
358.064,16 |
331.371,86 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
3.640,67 |
3.640,67 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
95.000,00 |
24.136,71 |
19.736,71 |
18.996,97 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
25.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
87.735,53 |
87.735,53 |
87.735,53 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
400.100,00 |
24.121,30 |
24.121,30 |
23.410,30 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
106.621,58 |
63.279,35 |
56.604,14 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
240.000,00 |
104.556,85 |
102.444,67 |
75.896,03 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
160.000,00 |
122.180,03 |
122.180,03 |
122.180,03 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.979.500,00 |
532.035,75 |
532.035,75 |
506.054,14 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
27.526,37 |
27.526,37 |
25.782,53 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.070.000,00 |
1.419.721,58 |
1.388.571,58 |
1.079.921,72 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
463.508,32 |
448.056,11 |
371.119,23 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.383.057,96 |
1.221.198,06 |
836.965,74 |
560.484,36 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
935.500,00 |
325.740,93 |
284.020,93 |
270.773,30 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
7.855,45 |
7.855,45 |
7.855,45 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
17.210,00 |
17.210,00 |
9.290,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
130.000,00 |
73.263,94 |
73.263,94 |
47.001,92 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
86.255,91 |
2.555,48 |
2.555,48 |
2.555,48 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
14.387,61 |
14.387,61 |
9.341,01 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
23.107,00 |
23.107,00 |
18.603,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
55.229,14 |
15.360,00 |
1.920,00 |
57,60 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
432.000,00 |
299.452,31 |
179.896,26 |
173.644,13 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
216.147,28 |
105.383,18 |
91.508,18 |
67.297,53 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
18.500,00 |
7.061,61 |
7.061,61 |
7.061,61 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
250.000,00 |
52.996,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
447.500,00 |
103.662,98 |
103.662,98 |
101.940,80 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
39.000,00 |
28.246,85 |
28.246,85 |
28.246,85 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
37.407.683,46 |
18.532.723,85 |
13.050.345,55 |
11.273.585,08 |
