Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
109.000,00 |
1.387,89 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
20.141,65 |
14.933,25 |
14.933,25 |
13.895,25 |
| 1003 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL- SUAS |
534.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
827.484,68 |
823.410,18 |
823.410,18 |
823.410,18 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
282.000,00 |
280.604,18 |
280.604,18 |
280.604,18 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
900.915,77 |
900.915,77 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
1.984.141,73 |
218.852,10 |
218.852,10 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
234.508,36 |
111.796,34 |
111.796,34 |
111.796,34 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - PROGRAMA MORADIA DIGNA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
499.500,00 |
459.078,66 |
459.078,66 |
456.257,50 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.288.093,80 |
2.142.368,57 |
2.124.332,90 |
2.042.511,51 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
596.000,00 |
583.308,76 |
583.308,76 |
580.066,62 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
220.000,00 |
203.651,79 |
203.651,79 |
196.537,78 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
125.500,00 |
121.014,77 |
121.014,77 |
119.763,71 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
595.000,00 |
550.895,29 |
547.528,95 |
539.795,77 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
116.500,00 |
99.902,83 |
99.202,83 |
97.828,35 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.194.299,47 |
2.154.353,77 |
2.154.353,77 |
2.128.551,72 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
357.500,00 |
264.078,04 |
264.078,04 |
253.116,19 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.275.000,00 |
2.109.874,15 |
2.102.505,15 |
2.020.993,53 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
337.300,00 |
194.042,06 |
194.042,06 |
191.162,64 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
158.235,59 |
158.235,59 |
158.030,32 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
645.000,00 |
612.302,75 |
612.302,75 |
581.890,58 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
722.172,53 |
624.119,66 |
624.119,66 |
618.179,91 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.028.500,00 |
961.545,69 |
958.545,69 |
939.425,57 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
698.500,00 |
679.364,99 |
679.364,99 |
662.725,18 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
98.500,00 |
70.707,31 |
70.707,31 |
68.499,90 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
218.000,00 |
209.940,08 |
209.940,08 |
209.940,08 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
35.858,15 |
35.858,15 |
35.858,15 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
291.585,48 |
290.614,48 |
290.614,48 |
290.614,48 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
15.200,00 |
12.616,61 |
12.616,61 |
12.616,61 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
25.600,65 |
25.600,65 |
25.600,65 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
114.100,00 |
113.423,99 |
112.758,99 |
107.891,34 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
68.500,00 |
57.443,69 |
57.443,69 |
56.418,92 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
27.367,47 |
27.367,47 |
27.367,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
341.500,00 |
266.686,37 |
234.249,64 |
231.449,84 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.759.083,10 |
1.644.637,74 |
1.642.837,74 |
1.606.415,84 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.846.300,00 |
2.501.895,26 |
2.501.895,26 |
2.469.698,36 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
300.500,00 |
266.028,76 |
266.028,76 |
261.996,39 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
458.500,00 |
60.123,86 |
60.123,86 |
58.654,01 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
88.100,00 |
87.784,58 |
87.784,58 |
87.784,58 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
61.635,41 |
61.635,41 |
61.635,41 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
60.000,00 |
43.604,38 |
43.604,38 |
43.604,38 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
1.167.621,60 |
1.020.772,31 |
1.020.772,31 |
983.480,32 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
5.255,12 |
5.255,12 |
5.255,12 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
65.000,00 |
43.542,33 |
42.842,33 |
42.463,36 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
12.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
237.254,78 |
237.254,78 |
237.254,78 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
340.100,00 |
164.554,89 |
164.554,89 |
164.554,89 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
274.000,00 |
161.392,63 |
161.392,63 |
154.739,48 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
269.479,96 |
186.928,08 |
186.928,08 |
182.449,19 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
253.000,00 |
239.725,25 |
239.725,25 |
239.725,25 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.624.000,00 |
1.421.356,36 |
1.421.356,36 |
1.404.525,38 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
57.799,41 |
57.799,41 |
52.557,47 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.335.718,17 |
2.020.682,34 |
2.020.682,34 |
1.753.679,66 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
1.137.696,09 |
1.064.656,09 |
1.018.779,74 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.475.212,23 |
1.314.330,88 |
1.314.330,88 |
1.291.226,30 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
1.112.100,00 |
787.810,65 |
787.810,65 |
772.774,93 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
9.897,59 |
9.897,59 |
9.897,59 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
36.782,00 |
36.782,00 |
36.782,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
192.000,00 |
183.379,07 |
183.379,07 |
146.945,97 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
113.255,91 |
75.047,50 |
69.047,50 |
69.047,50 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
55.600,00 |
29.092,84 |
29.092,84 |
22.607,59 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
4.000,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
29.547,00 |
29.547,00 |
29.547,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
108.829,67 |
104.154,94 |
104.154,94 |
104.154,94 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2101 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º LEI PAULO GUSTAVO |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
| 2102 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.58º LEI PAULO GUSTAVO |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
493.300,00 |
478.388,91 |
478.388,91 |
472.043,72 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
47.259,93 |
47.259,93 |
47.259,93 |
47.259,93 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
246.147,28 |
161.846,04 |
161.846,04 |
161.846,04 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
65.838,19 |
51.101,39 |
51.101,39 |
51.101,39 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
7.000,00 |
6.669,30 |
6.669,30 |
6.669,30 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
55.162,90 |
50.607,90 |
50.607,90 |
50.607,90 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
25.300,00 |
24.806,58 |
24.806,58 |
24.806,58 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
258.673,84 |
258.662,20 |
258.662,20 |
258.662,20 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
2.588,60 |
2.588,60 |
2.588,60 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
72.626,93 |
39.168,12 |
39.168,12 |
39.168,12 |
| 2130 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PAR |
101.135,98 |
101.135,98 |
101.135,98 |
101.135,98 |
| 2131 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
268.390,00 |
261.308,14 |
261.308,14 |
261.308,14 |
| 2132 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202524070002 -PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076963 - DEPUTADO LUIZ C |
198.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 030145/205- PROCESSO 21000.040136/2025-99 |
286.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 21000040136202599 - CONVÊNIO 975525 |
573.000,00 |
286.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
285.000,00 |
230.357,53 |
144.018,31 |
126.044,15 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
3.109,00 |
3.109,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
425.200,00 |
268.907,70 |
268.907,70 |
267.280,15 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
66.200,00 |
63.781,68 |
63.781,68 |
63.781,68 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
41.801.821,13 |
34.200.692,85 |
31.276.367,03 |
30.397.609,40 |
