Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
350.000,00 |
28.188,73 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
13.500,00 |
12.905,25 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
827.484,68 |
823.410,18 |
823.410,18 |
513.273,62 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
312.000,00 |
280.604,48 |
280.604,18 |
240.407,10 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
2.026.110,00 |
98.254,60 |
98.254,60 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
117.254,18 |
117.236,34 |
117.236,34 |
0,00 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
552.000,00 |
280.334,37 |
280.334,37 |
277.332,42 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.257.693,80 |
1.563.371,54 |
1.363.466,15 |
1.284.162,47 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
462.000,00 |
439.909,86 |
416.834,86 |
411.774,16 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
130.000,00 |
93.185,47 |
78.185,47 |
74.151,35 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
137.500,00 |
75.561,28 |
75.561,28 |
74.310,22 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
566.500,00 |
347.611,95 |
347.611,95 |
342.289,60 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
156.500,00 |
56.608,79 |
53.108,79 |
51.059,09 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.160.500,00 |
1.351.131,74 |
1.351.131,74 |
1.304.266,52 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
420.000,00 |
154.782,89 |
122.880,45 |
122.880,45 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.405.000,00 |
1.457.686,13 |
1.443.438,75 |
1.400.699,31 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
369.500,00 |
161.103,40 |
115.105,59 |
113.959,59 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
133.617,67 |
129.081,52 |
129.081,52 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
621.500,00 |
385.466,44 |
380.458,46 |
353.503,42 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
715.372,53 |
425.788,90 |
425.788,90 |
425.008,90 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.192.000,00 |
612.668,94 |
566.298,94 |
554.421,29 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
736.500,00 |
419.435,89 |
407.345,04 |
384.293,90 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
90.000,00 |
51.363,62 |
51.363,62 |
48.430,33 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
261.000,00 |
105.009,34 |
105.009,34 |
104.465,54 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
34.898,55 |
34.898,55 |
34.898,55 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.500,00 |
202.410,27 |
199.571,66 |
173.351,66 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
14.200,00 |
10.998,00 |
10.998,00 |
10.645,37 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
12.629,70 |
12.629,70 |
12.629,70 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
55.376,06 |
55.376,06 |
55.376,06 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
49.000,00 |
28.865,20 |
28.865,20 |
28.865,20 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
27.817,47 |
17.817,47 |
15.317,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
257.500,00 |
115.089,90 |
89.117,00 |
89.117,00 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.440.083,10 |
984.762,16 |
972.206,40 |
924.574,84 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.516.300,00 |
2.020.931,13 |
1.865.363,09 |
1.784.766,86 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
400.500,00 |
193.621,19 |
193.621,19 |
183.021,36 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
742.500,00 |
45.763,53 |
39.763,53 |
39.763,53 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
71.000,00 |
51.946,29 |
51.946,29 |
51.946,29 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
44.986,02 |
44.986,02 |
44.986,02 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
6.024,35 |
6.024,35 |
6.024,35 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
977.621,60 |
676.518,00 |
651.252,25 |
648.098,10 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
3.640,67 |
3.640,67 |
3.640,67 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
95.000,00 |
30.673,77 |
28.773,77 |
28.773,77 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
25.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
146.174,78 |
146.174,78 |
146.174,78 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
400.100,00 |
101.178,34 |
100.294,34 |
80.707,32 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
128.120,90 |
101.013,20 |
101.013,20 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
250.000,00 |
118.385,14 |
114.589,13 |
112.765,60 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
185.000,00 |
172.816,43 |
172.816,43 |
171.482,28 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.979.500,00 |
867.710,25 |
867.710,25 |
851.351,84 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
38.238,17 |
38.238,17 |
38.238,17 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.123.640,12 |
1.571.597,58 |
1.554.047,58 |
1.446.039,42 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
703.302,11 |
690.960,86 |
650.500,56 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.458.146,67 |
1.296.286,78 |
1.079.670,95 |
904.845,16 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
935.500,00 |
496.392,91 |
470.012,91 |
457.398,64 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
8.287,59 |
8.287,59 |
8.287,59 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
25.130,00 |
25.130,00 |
25.130,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
130.000,00 |
86.376,53 |
86.376,53 |
67.825,85 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
86.255,91 |
2.555,48 |
2.555,48 |
2.555,48 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
14.620,85 |
14.620,85 |
14.620,85 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
29.547,00 |
29.547,00 |
29.547,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
55.229,14 |
47.092,54 |
36.887,54 |
32.534,86 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2101 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º LEI PAULO GUSTAVO |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
| 2102 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.58º LEI PAULO GUSTAVO |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
433.000,00 |
364.633,14 |
296.965,54 |
276.300,66 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
28.962,56 |
28.962,56 |
28.962,56 |
28.962,56 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
6.300,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
231.147,28 |
154.773,81 |
153.903,61 |
144.065,62 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
18.500,00 |
13.338,65 |
13.338,65 |
13.338,65 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
250.000,00 |
134.447,15 |
121.547,15 |
119.488,26 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
35.577,96 |
1.671,36 |
1.671,36 |
0,00 |
| 2130 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PAR |
100.000,00 |
73.900,08 |
71.439,58 |
56.085,02 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
447.500,00 |
169.157,07 |
169.157,07 |
167.529,52 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
54.000,00 |
40.658,86 |
40.658,86 |
40.658,86 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
38.287.294,39 |
24.428.838,97 |
19.927.359,64 |
18.582.689,90 |
