O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 350.000,00 28.188,73 1.387,89 1.387,89
1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE 13.500,00 8.070,00 0,00 0,00
1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 704.484,68 513.273,62 513.273,62 221.683,97
1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 276.000,00 275.000,00 193.342,51 193.342,51
1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC 1.302.000,00 1.290.000,00 0,00 0,00
1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- 2.026.110,00 2.026.110,00 0,00 0,00
1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC 117.254,18 25.173,38 25.173,38 0,00
1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 206.325,39 0,00 0,00 0,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 552.000,00 207.542,38 207.542,38 183.189,73
2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2.398.693,80 1.359.593,62 1.071.021,21 894.544,74
2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS 437.000,00 405.649,57 385.074,57 377.589,59
2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA 130.000,00 61.049,30 61.049,30 51.831,35
2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 137.500,00 57.598,06 57.598,06 50.448,38
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 566.500,00 271.555,71 271.555,71 238.653,65
2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 156.500,00 37.663,22 32.763,22 24.398,15
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 2.155.500,00 1.023.206,18 1.023.206,18 859.043,63
2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 420.000,00 101.455,00 84.699,32 77.399,32
2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS 2.405.000,00 1.048.033,08 1.019.437,71 951.580,56
2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS 369.500,00 101.906,48 101.906,48 99.532,65
2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 190.000,00 118.626,56 118.626,56 113.764,14
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 621.500,00 282.571,82 277.234,89 231.178,42
2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB 720.372,53 338.850,58 338.850,58 293.485,65
2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.187.000,00 455.285,54 402.090,54 355.558,00
2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 736.500,00 279.627,75 276.859,02 248.744,58
2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES 90.000,00 27.272,89 27.272,89 25.444,97
2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 261.000,00 60.569,72 60.569,72 49.057,13
2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO 46.000,00 25.990,65 25.990,65 25.990,65
2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL 275.500,00 116.234,44 116.234,44 116.234,44
2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE 14.200,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00
2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 35.500,00 11.595,56 11.595,56 11.595,56
2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL 130.000,00 40.661,85 40.661,85 40.391,85
2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 49.000,00 15.024,85 15.024,85 13.235,61
2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS 38.500,00 27.817,47 10.317,47 5.485,47
2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO 245.500,00 89.748,60 55.140,60 54.340,60
2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE 1.927.958,28 743.545,88 733.134,80 627.390,79
2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS 2.116.300,00 1.479.052,16 1.360.083,38 1.311.708,21
2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE 400.500,00 159.373,60 159.053,60 144.947,20
2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE 742.500,00 683.753,36 28.861,11 27.299,30
2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL 71.000,00 30.812,28 30.812,28 16.126,42
2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 86.500,00 27.077,34 27.077,34 21.214,32
2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 12.000,00 6.024,35 6.024,35 6.024,35
2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO 465.621,60 444.899,40 443.752,40 380.873,26
2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL 10.100,00 3.640,67 3.640,67 3.640,67
2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV 95.000,00 25.957,11 21.557,11 19.726,48
2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 25.000,00 2.985,34 2.985,34 2.985,34
2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL 240.500,00 109.129,15 109.129,15 92.796,01
2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL 400.100,00 24.971,30 24.971,30 23.410,30
2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO 250.000,00 128.706,29 85.175,57 70.193,54
2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ 4.582,82 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 240.000,00 104.041,05 102.712,87 100.064,67
2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 180.000,00 148.427,10 148.427,10 127.454,83
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 1.979.500,00 642.934,35 642.934,35 551.564,59
2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS 210.000,00 30.741,37 30.741,37 27.686,37
2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL 2.070.000,00 1.473.889,58 1.442.739,58 1.157.220,32
2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 1.551.600,00 503.439,08 486.900,31 456.456,14
2070 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.393.665,00 1.231.805,10 959.307,51 583.935,37
2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO 30.100,00 0,00 0,00 0,00
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS 34.100,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA 935.500,00 382.026,38 343.016,38 296.902,43
2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE 16.229,14 7.855,45 7.855,45 7.855,45
2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC 50.500,00 21.610,00 21.610,00 17.210,00
2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA 130.000,00 73.169,53 73.169,53 47.801,92
2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 86.255,91 2.555,48 2.555,48 2.555,48
2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS 13.700,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00
2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA 45.800,00 12.620,85 12.620,85 12.620,85
2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS 94,41 94,41 94,41 0,00
2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK 16.500,00 2.185,11 2.185,11 2.185,11
2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES 56.404,35 0,00 0,00 0,00
2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 39.670,62 23.107,00 23.107,00 23.107,00
2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS 55.229,14 17.126,76 3.686,76 2.123,20
2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 4.830,54 4.830,54 4.830,54 4.830,54
2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS 432.000,00 320.595,92 213.636,02 184.070,81
2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS 216.147,28 103.638,18 103.638,18 89.818,18
2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA 8.100,00 0,00 0,00 0,00
2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 18.500,00 9.415,48 9.415,48 7.250,68
2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD 10.296,37 2.013,20 2.013,20 2.013,20
2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD 26.030,51 26.030,51 26.030,51 26.030,51
2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM 250.000,00 58.680,95 58.680,95 52.996,60
2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 447.500,00 123.555,22 123.555,22 106.747,00
2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 54.000,00 32.687,40 32.687,40 28.865,12
2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 177.028,36 65.515,60 65.515,60 65.515,60
TOTAL 37.486.384,91 20.035.485,44 14.815.445,72 12.552.370,35
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 37.486.384,91 20.035.485,44 53,45 14.815.445,72 73,95 12.552.370,35 84,72

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.