Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
250.000,00 |
8.040,28 |
8.040,28 |
0,00 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
10.100,00 |
2.369,52 |
2.369,52 |
2.369,52 |
| 1003 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS- ALIENAÇÃO DE BENS |
1.340.000,00 |
405.464,74 |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 1004 - INFRAESTUTURA PAVIMENTA CONVÊNIO FPE 2025-2005- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO INDUSTRIAL |
919.313,63 |
351.978,88 |
351.978,88 |
351.978,88 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
248.342,64 |
41.968,27 |
41.968,27 |
41.968,27 |
| 1068 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DA ANTENA - CONVÊNIO FPE 2023/4938- SECRETARIA DO TURISMO |
656.000,00 |
44.530,68 |
44.530,68 |
7.947,69 |
| 1069 - CONVÊNIO FPE Nº 162/2025 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO- PROCESSO Nº 25/1700-0000029-2 |
100.000,00 |
62.979,96 |
62.979,96 |
62.979,96 |
| 1070 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL- SUAS |
534.800,00 |
150.386,95 |
150.386,95 |
150.386,95 |
| 1071 - PROGRAMA MORADIA DIGNA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS |
750.000,00 |
158.171,06 |
158.171,06 |
118.407,78 |
| 1072 - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE - ILUMINAÇÃO DE LED CAMPO DE FUTEBOL ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
142.412,07 |
142.412,07 |
4.467,05 |
4.467,05 |
| 1073 - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE-CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL 7/CAMPODE AREIA/CANCHA DE BOCHAS |
367.944,71 |
367.944,71 |
69.686,82 |
69.686,82 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO SOBRE PONTE RIO AZUL- CENTRO-FPE 2088/2026- PROCESSO Nº25/0400-0000789-2 -FUNRIGS |
1.909.524,76 |
1.674.484,43 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE O RIO PALOMA - CENTRO- FPE 2088/2026-PROCESSO Nº25/0400-0000789-2 -FUNRIG |
1.909.524,76 |
1.674.484,43 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
612.000,00 |
307.316,49 |
307.316,49 |
297.316,49 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.644.544,00 |
1.546.642,75 |
1.322.198,90 |
1.208.817,96 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
445.000,00 |
401.197,69 |
399.233,89 |
394.856,34 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
140.000,00 |
102.519,69 |
102.519,69 |
101.626,74 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
150.200,00 |
75.639,81 |
75.639,81 |
75.639,81 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
638.500,00 |
334.588,49 |
328.748,49 |
328.748,49 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
184.500,00 |
89.473,04 |
89.473,04 |
89.473,04 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.419.000,00 |
1.296.185,74 |
1.296.185,74 |
1.270.232,64 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
380.000,00 |
307.237,09 |
265.569,89 |
265.569,89 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.258.060,00 |
1.262.054,68 |
1.258.289,41 |
1.252.811,16 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
250.500,00 |
110.764,41 |
110.764,41 |
110.746,51 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
185.000,00 |
57.051,16 |
57.050,98 |
56.554,64 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
731.406,92 |
375.196,62 |
360.796,62 |
360.796,62 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
844.759,94 |
358.311,69 |
358.311,69 |
357.743,69 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.080.020,00 |
744.782,46 |
677.459,92 |
676.624,92 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
747.296,54 |
343.978,54 |
342.319,48 |
342.319,48 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
125.000,00 |
61.583,27 |
61.583,27 |
60.998,63 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
203.000,00 |
112.373,60 |
112.373,60 |
112.373,60 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
100.112,20 |
96.902,03 |
85.470,33 |
77.412,10 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.000,00 |
159.857,34 |
159.857,34 |
159.857,34 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
12.000,00 |
7.694,50 |
7.694,50 |
7.694,50 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
32.004,33 |
11.042,88 |
11.042,88 |
11.042,88 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
60.196,97 |
55.115,50 |
55.115,50 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
50.000,00 |
30.164,27 |
28.504,52 |
25.609,52 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
54.000,00 |
12.691,00 |
12.691,00 |
12.691,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
241.500,00 |
125.460,67 |
99.686,44 |
89.783,09 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.591.436,39 |
1.055.463,79 |
1.035.291,79 |
1.015.490,54 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.840.000,00 |
1.581.304,63 |
1.493.089,94 |
1.389.371,61 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
302.500,00 |
74.570,65 |
74.570,65 |
57.111,74 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
200.500,00 |
134.993,18 |
127.493,18 |
126.916,94 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
73.000,00 |
52.302,14 |
52.268,89 |
48.213,84 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
88.000,00 |
52.162,29 |
52.162,29 |
51.198,29 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
19.360,06 |
12.945,52 |
12.945,52 |
12.945,52 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
698.148,94 |
609.341,06 |
587.747,06 |
586.783,06 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
10.000,00 |
253,36 |
253,36 |
253,36 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
85.000,00 |
36.376,94 |
32.493,94 |
29.393,94 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.500,00 |
4.076,31 |
4.076,31 |
3.096,31 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
280.000,00 |
133.965,06 |
133.965,06 |
133.965,06 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
515.000,00 |
57.949,72 |
53.034,72 |
51.929,72 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
280.000,00 |
164.722,94 |
136.266,49 |
130.562,38 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
368.960,76 |
313.786,87 |
303.786,87 |
299.335,97 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
220.000,00 |
174.975,76 |
174.975,76 |
174.975,76 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.938.100,00 |
888.058,06 |
888.058,06 |
888.058,06 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
125.000,00 |
38.001,10 |
38.001,10 |
38.001,10 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.957.000,01 |
997.594,35 |
974.395,55 |
893.519,54 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.900.000,00 |
1.173.609,13 |
828.253,05 |
818.132,62 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.283.055,37 |
1.270.860,34 |
1.060.644,77 |
875.154,15 |
| 2071 - MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
340.100,00 |
35.039,17 |
35.039,17 |
35.039,17 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
330.100,00 |
209.191,94 |
62.074,54 |
62.074,54 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
1.005.000,00 |
480.663,28 |
459.642,50 |
458.879,66 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
90.500,00 |
62.284,00 |
20.804,00 |
20.804,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
192.000,00 |
71.247,02 |
71.247,02 |
65.187,12 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
32.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
18.000,00 |
2.827,66 |
2.827,66 |
2.827,66 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
36.000,00 |
7.295,23 |
7.295,23 |
7.295,23 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
11.700,06 |
10.373,00 |
10.373,00 |
10.373,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
75.000,00 |
39.256,92 |
34.216,92 |
34.126,92 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
558.000,00 |
471.318,44 |
368.123,99 |
335.491,28 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
15.000,00 |
8.487,92 |
8.487,92 |
8.487,92 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
7.093,85 |
318,74 |
318,74 |
318,74 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
3.201,49 |
2.829,74 |
2.829,74 |
2.829,74 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
28.029,93 |
3.585,00 |
3.585,00 |
3.585,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
334.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
25.892,32 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
20.000,00 |
8.395,35 |
8.395,35 |
8.395,35 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
61.983,34 |
33.277,41 |
33.277,41 |
10.851,68 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
1.659,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO INFATIL/ADOLESCENTES |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
346.174,87 |
201.854,40 |
183.024,01 |
182.295,21 |
| 2133 - EMENDA PARLAMENTAR - PROCESSO 25000115997202599 UF RS - PROPOSTA 36000663461202500 - CÓDIGO DE EMEND |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
106.982,44 |
106.982,44 |
106.982,44 |
106.982,44 |
| 2135 - C.E.F. EMENDA PARLAMENTAR 25000.169906/2025-35 PORTARIA 8204 |
102.472,84 |
83.701,41 |
64.706,83 |
64.706,83 |
| 2136 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS - CONVÊNIO 2025/1848 - |
207.209,44 |
103.604,72 |
103.604,72 |
103.604,72 |
| 2137 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202524070002 -PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076963 - DEPUTADO LUIZ C |
206.628,90 |
206.628,90 |
206.628,90 |
206.628,90 |
| 2138 - MANUT. ESTRUTURASUAS - CUSTEIO - MP1284/2024 |
100.790,63 |
70.790,85 |
70.790,85 |
70.790,85 |
| 2139 - INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP1218/2024 |
236.476,28 |
102.554,26 |
102.554,26 |
90.154,26 |
| 2140 - REPASSE PARA FORTALECIMENTO DA POLITICA DO TRABALHO NO RS FPE 2025/3017 |
48.376,85 |
46.500,00 |
31.540,71 |
31.540,71 |
| 2141 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.256,80 |
12.256,80 |
12.256,80 |
12.256,80 |
| 2142 - INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO |
100.000,00 |
7.706,52 |
7.482,52 |
7.102,52 |
| 2143 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-APS-PROPOSTA 36000766432202600- EMENDA AFONSO HAMM |
100.000,00 |
48.559,80 |
48.559,80 |
47.942,24 |
| 2144 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS-PROPOSTA 36000766329202600- EMENDA MARCON |
100.000,00 |
47.159,25 |
39.935,65 |
36.248,01 |
| 2145 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-APS- PROPOSTA 36000766320202600- EMENDA POMPEO DE MATOS |
110.000,00 |
6.264,17 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA |
300.000,00 |
109.587,33 |
45.711,59 |
45.147,40 |
| 2147 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 21000040136202599 - CONVÊNIO 975525 |
125.897,29 |
106.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - EMENDA PARLAMENTAR Nº36000804868202600 PROPOSTA 25000.087286/2026-06- EMENDA PICS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - EMENDA PARLAMENTAR 202628610006-DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ-PLANO DE AÇÃO 09032026-095066/2026 |
398.000,00 |
398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - EMENDA PARLAMENTAR202628630007-PLANO DE AÇÃO 09032026-094341/2026-GIOVANI CHERINI - AQUISIÇÃO DE MÁQ |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2151 - MANUT. RS - PROGRAMA ESTADUAL DE PREPARAÇÃO PARA EVENTOS EXTREMO-RES.Nº 008/FUNDEC - 06/26 |
200.000,00 |
105.193,22 |
80.584,84 |
80.584,84 |
| 2152 - MANUT. DO PROGRAMA PISO GAÚCHO ESPECIAL MULHER |
16.000,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2193 - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
567.249,16 |
172.239,89 |
172.239,89 |
172.194,59 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
71.000,00 |
26.566,83 |
26.566,83 |
26.566,83 |
| 2212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO P/ UBS- PORTARIA SES 1228/2025 |
50.494,45 |
17.702,86 |
17.702,86 |
7.156,76 |
| 2213 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA PROCESSO 25000179462202384 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIM |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
| 2214 - MANUTENÇÃO DO PISO GAUCHO REGULAR - PROCESSO 25.2100-0000055-4 |
15.000,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
|
TOTAL
|
46.154.202,41 |
25.765.026,22 |
19.768.039,04 |
18.969.905,62 |
