Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
170.000,00 |
8.040,28 |
8.040,28 |
0,00 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
10.100,00 |
2.369,52 |
2.369,52 |
2.369,52 |
| 1003 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS- ALIENAÇÃO DE BENS |
1.340.000,00 |
405.464,74 |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 1004 - INFRAESTUTURA PAVIMENTA CONVÊNIO FPE 2025-2005- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO INDUSTRIAL |
919.313,63 |
351.978,88 |
351.978,88 |
351.978,88 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
248.342,64 |
41.968,27 |
41.968,27 |
41.968,27 |
| 1068 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DA ANTENA - CONVÊNIO FPE 2023/4938- SECRETARIA DO TURISMO |
656.000,00 |
44.530,68 |
44.530,68 |
44.530,68 |
| 1069 - CONVÊNIO FPE Nº 162/2025 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO- PROCESSO Nº 25/1700-0000029-2 |
100.000,00 |
62.979,96 |
62.979,96 |
62.979,96 |
| 1070 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL- SUAS |
534.800,00 |
150.386,95 |
150.386,95 |
150.386,95 |
| 1071 - PROGRAMA MORADIA DIGNA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS |
750.000,00 |
158.171,06 |
158.171,06 |
158.171,06 |
| 1072 - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE - ILUMINAÇÃO DE LED CAMPO DE FUTEBOL ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
142.412,07 |
142.412,07 |
4.467,05 |
4.467,05 |
| 1073 - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE-CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL 7/CAMPODE AREIA/CANCHA DE BOCHAS |
367.944,71 |
367.944,71 |
158.425,21 |
158.425,21 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO SOBRE PONTE RIO AZUL- CENTRO-FPE 2088/2026- PROCESSO Nº25/0400-0000789-2 -FUNRIGS |
1.909.524,76 |
1.674.484,43 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE O RIO PALOMA - CENTRO- FPE 2088/2026-PROCESSO Nº25/0400-0000789-2 -FUNRIG |
1.909.524,76 |
1.674.484,43 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
598.000,00 |
385.839,75 |
385.839,75 |
385.439,75 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.339.544,00 |
1.742.104,30 |
1.566.908,08 |
1.462.729,01 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
460.000,00 |
429.825,26 |
425.825,26 |
422.572,73 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
140.000,00 |
116.023,56 |
116.023,56 |
115.725,91 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
150.200,00 |
96.181,53 |
96.181,53 |
96.181,53 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
602.500,00 |
418.879,84 |
415.959,84 |
415.959,84 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
184.500,00 |
109.769,03 |
109.769,03 |
109.769,03 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.404.000,00 |
1.631.320,18 |
1.631.320,18 |
1.615.748,32 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
380.000,00 |
307.237,09 |
299.435,49 |
299.435,49 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.208.060,00 |
1.436.337,34 |
1.423.890,10 |
1.419.280,10 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
260.500,00 |
125.816,99 |
125.366,99 |
124.442,74 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
143.500,00 |
75.833,22 |
75.833,22 |
75.833,22 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
803.406,92 |
475.152,72 |
461.952,72 |
460.752,72 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
843.759,94 |
449.149,32 |
449.149,32 |
444.449,32 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.138.020,00 |
925.819,36 |
878.370,62 |
877.811,72 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
747.296,54 |
460.118,98 |
458.085,47 |
452.421,87 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
170.000,00 |
88.033,79 |
88.033,79 |
86.881,91 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
203.000,00 |
161.182,42 |
161.182,42 |
161.182,42 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
102.112,20 |
99.815,25 |
97.150,53 |
96.640,53 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.000,00 |
213.143,12 |
213.143,12 |
204.045,57 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
12.000,00 |
9.697,50 |
8.386,50 |
8.386,50 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
32.004,33 |
20.808,04 |
20.808,04 |
20.808,04 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
86.345,02 |
86.345,02 |
76.207,32 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
53.000,00 |
37.132,21 |
35.472,46 |
35.472,46 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
54.000,00 |
17.527,00 |
17.527,00 |
17.527,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
241.500,00 |
144.628,47 |
116.364,90 |
114.364,90 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.746.436,39 |
1.366.648,14 |
1.347.311,14 |
1.334.930,54 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.840.000,00 |
1.857.551,95 |
1.793.239,29 |
1.709.064,63 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
302.500,00 |
75.620,65 |
75.620,65 |
67.810,72 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
200.500,00 |
138.507,67 |
134.007,67 |
132.355,79 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
81.000,00 |
73.305,11 |
73.271,86 |
73.271,86 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
89.000,00 |
57.789,04 |
57.789,04 |
57.789,04 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
19.360,06 |
12.945,52 |
12.945,52 |
12.945,52 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
738.148,94 |
704.194,67 |
687.723,00 |
682.065,88 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
10.000,00 |
253,36 |
253,36 |
253,36 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
85.000,00 |
45.926,43 |
43.781,43 |
43.781,43 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
20.500,00 |
11.842,79 |
11.842,79 |
10.095,79 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
280.000,00 |
174.150,86 |
174.150,86 |
174.150,86 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
515.000,00 |
59.549,72 |
59.549,72 |
57.949,72 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
280.000,00 |
180.590,79 |
157.825,63 |
157.825,63 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
383.960,76 |
371.948,77 |
365.948,77 |
365.467,77 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
225.000,00 |
210.728,00 |
210.728,00 |
210.728,00 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.938.100,00 |
1.119.573,82 |
1.119.573,82 |
1.119.573,82 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
125.000,00 |
42.884,85 |
42.884,85 |
42.884,85 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.957.000,01 |
1.028.348,35 |
1.014.429,07 |
962.192,82 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.900.000,00 |
1.316.245,36 |
1.281.346,68 |
964.778,92 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.318.555,37 |
1.284.360,34 |
1.154.601,84 |
968.044,30 |
| 2071 - MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
340.100,00 |
35.039,17 |
35.039,17 |
35.039,17 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
330.100,00 |
209.191,94 |
62.074,54 |
62.074,54 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
1.025.000,00 |
618.601,90 |
605.069,22 |
603.348,07 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
60.000,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
90.500,00 |
27.884,00 |
27.884,00 |
27.884,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
192.000,00 |
81.006,06 |
81.006,06 |
75.800,12 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
32.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
18.000,00 |
2.827,66 |
2.827,66 |
2.827,66 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
36.000,00 |
8.369,79 |
8.369,79 |
7.295,23 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
11.700,06 |
10.373,00 |
10.373,00 |
10.373,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
75.000,00 |
66.641,95 |
66.221,95 |
61.255,39 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
628.000,00 |
505.110,52 |
423.755,62 |
423.755,62 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
15.000,00 |
8.724,54 |
8.724,54 |
8.724,54 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
7.093,85 |
2.518,74 |
2.518,74 |
2.518,74 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
3.201,49 |
2.829,74 |
2.829,74 |
2.829,74 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
28.029,93 |
3.585,00 |
3.585,00 |
3.585,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
334.000,00 |
2.518,62 |
2.518,62 |
2.518,62 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
25.892,32 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
20.000,00 |
13.432,59 |
13.432,59 |
13.432,59 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
61.983,34 |
33.277,41 |
33.277,41 |
33.277,41 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
1.659,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO INFATIL/ADOLESCENTES |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
346.174,87 |
201.854,40 |
184.953,86 |
184.615,21 |
| 2133 - EMENDA PARLAMENTAR - PROCESSO 25000115997202599 UF RS - PROPOSTA 36000663461202500 - CÓDIGO DE EMEND |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
106.982,44 |
106.982,44 |
106.982,44 |
106.982,44 |
| 2135 - C.E.F. EMENDA PARLAMENTAR 25000.169906/2025-35 PORTARIA 8204 |
102.472,84 |
83.701,41 |
74.810,33 |
74.810,33 |
| 2136 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS - CONVÊNIO 2025/1848 - |
207.209,44 |
103.604,72 |
103.604,72 |
103.604,72 |
| 2137 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202524070002 -PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076963 - DEPUTADO LUIZ C |
206.628,90 |
206.628,90 |
206.628,90 |
206.628,90 |
| 2138 - MANUT. ESTRUTURASUAS - CUSTEIO - MP1284/2024 |
100.790,63 |
70.790,85 |
70.790,85 |
70.790,85 |
| 2139 - INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP1218/2024 |
236.476,28 |
113.819,43 |
113.819,43 |
109.219,43 |
| 2140 - REPASSE PARA FORTALECIMENTO DA POLITICA DO TRABALHO NO RS FPE 2025/3017 |
48.376,85 |
46.500,00 |
39.801,71 |
39.801,71 |
| 2141 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.256,80 |
12.256,80 |
12.256,80 |
12.256,80 |
| 2142 - INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO |
100.000,00 |
20.062,37 |
20.062,37 |
20.062,37 |
| 2143 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-APS-PROPOSTA 36000766432202600- EMENDA AFONSO HAMM |
100.000,00 |
82.657,42 |
82.657,42 |
69.749,04 |
| 2144 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS-PROPOSTA 36000766329202600- EMENDA MARCON |
100.000,00 |
57.451,79 |
49.721,81 |
49.287,79 |
| 2145 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-APS- PROPOSTA 36000766320202600- EMENDA POMPEO DE MATOS |
110.000,00 |
6.264,17 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA |
300.000,00 |
145.751,68 |
81.875,94 |
79.510,11 |
| 2147 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 21000040136202599 - CONVÊNIO 975525 |
125.897,29 |
106.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - EMENDA PARLAMENTAR Nº36000804868202600 PROPOSTA 25000.087286/2026-06- EMENDA PICS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - EMENDA PARLAMENTAR 202628610006-DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ-PLANO DE AÇÃO 09032026-095066/2026 |
398.000,00 |
398.000,00 |
398.000,00 |
0,00 |
| 2150 - EMENDA PARLAMENTAR202628630007-PLANO DE AÇÃO 09032026-094341/2026-GIOVANI CHERINI - AQUISIÇÃO DE MÁQ |
199.000,00 |
119.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2151 - MANUT. RS - PROGRAMA ESTADUAL DE PREPARAÇÃO PARA EVENTOS EXTREMO-RES.Nº 008/FUNDEC - 06/26 |
200.000,00 |
131.982,92 |
128.802,92 |
108.626,39 |
| 2152 - MANUT. DO PROGRAMA PISO GAÚCHO ESPECIAL MULHER |
16.000,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2193 - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
567.249,16 |
214.314,27 |
214.314,27 |
214.268,97 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
71.000,00 |
34.425,05 |
34.425,05 |
34.425,05 |
| 2212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO P/ UBS- PORTARIA SES 1228/2025 |
50.494,45 |
19.251,86 |
19.251,86 |
19.251,86 |
| 2213 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA PROCESSO 25000179462202384 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIM |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
| 2214 - MANUTENÇÃO DO PISO GAUCHO REGULAR - PROCESSO 25.2100-0000055-4 |
25.000,00 |
7.562,00 |
7.562,00 |
7.562,00 |
|
TOTAL
|
46.196.202,41 |
29.235.982,26 |
24.277.431,81 |
22.982.435,88 |
