Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2050 |
09/05/2017 |
CIA JORNALISTICA JC JARROS LTDA-JORNAL COMERCIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2051 |
09/05/2017 |
CIA JORNALISTICA JC JARROS LTDA-JORNAL COMERCIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2052 |
09/05/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
671,48 |
671,48 |
671,48 |
| 2053 |
09/05/2017 |
NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2067 |
09/05/2017 |
GDC PLOTAGENS E DESIGN GRAFICO LTDA- ME |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2102 |
11/05/2017 |
CLARO S/A |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 2103 |
11/05/2017 |
COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS |
273,32 |
273,32 |
273,32 |
| 2104 |
11/05/2017 |
COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS |
273,32 |
273,32 |
273,32 |
| 2107 |
11/05/2017 |
TAKE OITO CINCO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2109 |
11/05/2017 |
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
447,52 |
447,52 |
447,52 |
| 2113 |
11/05/2017 |
PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
121,97 |
121,97 |
121,97 |
| 2114 |
11/05/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
553,48 |
553,48 |
553,48 |
| 2170 |
16/05/2017 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 |
17/05/2017 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| 2172 |
17/05/2017 |
INST.PREV.DO ESTADO |
179,05 |
179,05 |
179,05 |
| 2173 |
17/05/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
116,49 |
116,49 |
116,49 |
| 2260 |
18/05/2017 |
CPL-ASSESSORIA E DESENV.LTDA |
418,76 |
418,76 |
418,76 |
| 2269 |
23/05/2017 |
POLICLINICA PLUS LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2348 |
25/05/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
936,33 |
936,33 |
936,33 |
| 2360 |
25/05/2017 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
20,11 |
20,11 |
20,11 |
| Sub-total |
7.281,93 |
7.281,93 |
7.281,93 |
