Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4071 |
27/05/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 4103 |
30/05/2022 |
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4104 |
30/05/2022 |
CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4118 |
01/06/2022 |
FELIPE ZEIST 02215964022 |
3.584,50 |
3.584,50 |
3.584,50 |
| 4161 |
01/06/2022 |
LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4163 |
02/06/2022 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4273 |
06/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4276 |
06/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4277 |
06/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4297 |
06/06/2022 |
ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 4312 |
07/06/2022 |
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 4341 |
08/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
425,40 |
425,40 |
425,40 |
| 4343 |
08/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4430 |
13/06/2022 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
9.486,00 |
9.486,00 |
9.486,00 |
| 4536 |
22/06/2022 |
FABIANI & CIA LTDA |
1.361,50 |
1.361,50 |
1.361,50 |
| 4803 |
23/06/2022 |
MICHAEL FABIO SERRAGLIO |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 4821 |
27/06/2022 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4865 |
28/06/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4916 |
29/06/2022 |
TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4927 |
30/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
41.907,40 |
41.907,40 |
41.907,40 |
