| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELY DE SOUZA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 11/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 |
| 2845 | 25/04/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4839 | 18/07/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 5506 | 14/08/2025 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Sub-total | 7.405,00 | 7.405,00 | 7.405,00 | ||
| Total | 7.405,00 | 7.405,00 | 7.405,00 | ||
