| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELY DE SOUZA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 11/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 |
| 2845 | 25/04/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 | ||
| Total | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 | ||
