| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 07/04/2026 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 2358 | 10/04/2026 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 315,50 | 315,50 | 315,50 |
| 2927 | 05/05/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 3227 | 19/05/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.908,28 | 1.908,28 | 1.908,28 |
| 3864 | 09/06/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 319,50 | 319,50 | 319,50 |
| 4663 | 08/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3.426,28 | 3.278,28 | 3.278,28 | ||
| Total | 3.426,28 | 3.278,28 | 3.278,28 | ||
