Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 117 |
08/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
391,70 |
391,70 |
391,70 |
| 151 |
12/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 154 |
12/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 155 |
12/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 815 |
09/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 878 |
10/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 879 |
10/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
324,60 |
324,60 |
324,60 |
| 977 |
13/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
914,20 |
914,20 |
914,20 |
| 980 |
13/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1010 |
18/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1313 |
24/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 1346 |
25/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
474,10 |
474,10 |
474,10 |
| 1389 |
26/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.194,50 |
1.194,50 |
1.194,50 |
| 1446 |
02/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
654,40 |
654,40 |
654,40 |
| 1448 |
02/03/2026 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1466 |
03/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1471 |
03/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1514 |
05/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1523 |
06/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 1552 |
09/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| Sub-total |
6.238,50 |
6.238,50 |
6.238,50 |
