Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3941 |
12/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
324,60 |
324,60 |
324,60 |
| 4031 |
17/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4387 |
25/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
936,60 |
936,60 |
936,60 |
| 4447 |
29/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 4485 |
30/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.612,70 |
1.612,70 |
1.612,70 |
| 4486 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
409,60 |
409,60 |
409,60 |
| 4511 |
01/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4671 |
09/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.644,80 |
4.644,80 |
4.644,80 |
| 4774 |
15/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
64,20 |
64,20 |
64,20 |
| 4847 |
20/07/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4848 |
20/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
71,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4870 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.562,00 |
8.425,50 |
8.425,50 |
| Total |
29.413,47 |
29.276,97 |
29.276,97 |
