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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4605	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	APONTADOR	2,20	44,00
1.00	BORRACHA	48,30	48,30
30.00	REGUA	3,40	102,00
40.00	CADERNO 80 FOLHAS	13,80	552,00
30.00	CADERNO DE DESENHO 60 FOLHAS	9,90	297,00
30.00	CADERNO DE CALIGRAFIA	3,35	100,50
50.00	PASTAS ABA DE PLASTICO	3,00	150,00
5.00	PASTAS SANFONADAS	34,00	170,00
10.00	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	16,60	166,00
10.00	PASTA AZ	21,00	210,00
30.00	GIZ DE CERA	9,70	291,00
1.00	CAIXA DE LAPIS COM 144 UNIDADES	72,00	72,00
30.00	CANETINHA 12 CORES	12,80	384,00
5.00	CORRETIVOS	3,80	19,00
30.00	COLA BRANCA 110 ML	4,00	120,00
20.00	TESOURA ESCOLAR	8,50	170,00
2.00	BARBANTES	4,00	8,00
8.00	CANUDOS PARA REFRIGERANTE	10,00	80,00
10.00	ARGILAS	4,00	40,00
10.00	FITAS DUPLA FACE	4,70	47,00
5.00	FITAS ADESIVA LARGA	8,00	40,00
11.00	TESOURAS ESCOLAR AÇO INOX	15,00	165,00
10.00	ISOPOR	19,50	195,00
10.00	ISOPOR FINO	13,50	135,00
5.00	PALITO DE PICOLE	6,00	30,00
20.00	PINCEL ATOMICO	7,00	140,00
8.00	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	10,50	84,00
3.00	GRAMPEADOR	24,50	73,50
1.00	CAIXA A4	335,00	335,00
1.00	PACOTE DE PAPEL FOTOGRAFICO	49,50	49,50
20.00	FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA	1,00	20,00
20.00	FOLHAS DE PAPEL COURO SET	2,00	40,00
15.00	FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA	2,00	30,00
20.00	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO	2,00	40,00
14.00	EVA COM 10 UNIDADES	31,50	441,00
35.00	BOLA ISOPOR 0,75 MM	1,70	59,50
3.00	BOLA ISOPOR 100 MM C/ 10 UNIDADES	32,00	96,00
3.00	BOBINAS TNT	103,33	310,00
4.00	REFIL COLA QUENTE GROSSO 01 KG	76,00	304,00
10.00	EVA ATOALHADO	8,00	80,00
1.00	PISOLA COLA QUENTE PEQUENA	32,00	32,00
1.00	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	55,90	55,90
6.00	CLIPES 2/0	4,30	25,80
4.00	CLIPES 8/0	6,70	26,80
30.00	TINTA GUACHE 12 CORES	14,60	438,00
27.00	EVA GLITER	8,50	229,50
6.00	EVA NEON	9,00	54,00
3.00	ALFINETE Nº. 28	11,30	33,90
3.00	PERCEVEJO	7,00	21,00
1.00	GLOBO	31,00	31,00
1.00	ABACO	65,80	65,80
10.00	COMPASSO	11,50	115,00
2.00	GRAMPEADEIRA 23/6	69,90	139,80
5.00	ESTILETE	7,00	35,00
10.00	FITA CREPE	7,50	75,00
20.00	MASSA MODELAR	7,50	150,00
30.00	CELOFONE	2,00	60,00
1.00	ARGOLA CHAVEIRO COM 100	30,00	30,00
5.00	MARCA TEXTO	2,50	12,50
1.00	PENDRIVE 16 GB	59,90	59,90
1.00	PACOTE OLHOS 15 MM COM 100 UNIDADES	12,50	12,50
1.00	PACOTE OLHOS 20 MM COM 100 UNIDADES	22,50	22,50
5.00	COLA GLITER 85 G CORES SORTIDAS	6,00	30,00
50.00	GLITER EM PO CORES SORTIDAS	2,00	100,00
25.00	COLA GLITER 23 G CORES SORTIDAS	4,30	107,50
3.00	PACOTE COLORIDO COM 100 UNIDADES	11,30	33,90
2.00	GRAMPO COM 5000	14,60	29,20
5.00	PAPEL SULFITE 60	17,30	86,50
1.00	CANETA AZUL	59,90	59,90
30.00	LAPIS DE COR 12 CORES	8,90	267,00
2.00	COLA DE ARTESANATO Nº. 2 SILICONE	12,75	25,50
1.00	CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS M	146,00	146,00
6.00	CANETAS COLORIDAS SORTIDAS	4,90	29,40
4.00	FURADOR DE EVA 38 MM	59,90	239,60
2.00	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, EXPEDIENTE E ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2024.	115,70	231,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	APONTADOR BORRACHA REGUA CADERNO 80 FOLHAS CADERNO DE DESENHO 60 FOLHAS CADERNO DE CALIGRAFIA PASTAS ABA DE PLASTICO PASTAS SANFONADAS PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES PASTA AZ GIZ DE CERA CAIXA DE LAPIS COM 144 UNIDADES CANETINHA 12 CORES CORRETIVOS COLA BRANCA 110 ML TESOURA ESCOLAR BARBANTES CANUDOS PARA REFRIGERANTE ARGILAS FITAS DUPLA FACE FITAS ADESIVA LARGA TESOURAS ESCOLAR AÇO INOX ISOPOR ISOPOR FINO PALITO DE PICOLE PINCEL ATOMICO PINCEL PARA QUADRO BRANCO GRAMPEADOR CAIXA A4 PACOTE DE PAPEL FOTOGRAFICO FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA FOLHAS DE PAPEL COURO SET FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EVA COM 10 UNIDADES BOLA ISOPOR 0,75 MM BOLA ISOPOR 100 MM C/ 10 UNIDADES BOBINAS TNT REFIL COLA QUENTE GROSSO 01 KG EVA ATOALHADO PISOLA COLA QUENTE PEQUENA PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CLIPES 2/0 CLIPES 8/0 TINTA GUACHE 12 CORES EVA GLITER EVA NEON ALFINETE Nº. 28 PERCEVEJO GLOBO ABACO COMPASSO GRAMPEADEIRA 23/6 ESTILETE FITA CREPE MASSA MODELAR CELOFONE ARGOLA CHAVEIRO COM 100 MARCA TEXTO PENDRIVE 16 GB PACOTE OLHOS 15 MM COM 100 UNIDADES PACOTE OLHOS 20 MM COM 100 UNIDADES COLA GLITER 85 G CORES SORTIDAS GLITER EM PO CORES SORTIDAS COLA GLITER 23 G CORES SORTIDAS PACOTE COLORIDO COM 100 UNIDADES GRAMPO COM 5000 PAPEL SULFITE 60 CANETA AZUL LAPIS DE COR 12 CORES COLA DE ARTESANATO Nº. 2 SILICONE CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS M CANETAS COLORIDAS SORTIDAS FURADOR DE EVA 38 MM BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, EXPEDIENTE E ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2024.	8.850,10
19/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/347.		8.850,09
19/07/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,01
13/08/2024	Pagamento de Empenho 4605/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.850,09
TOTAL		8.850,09	8.850,09	8.850,09
SALDO A PAGAR				0,00