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Licitação:	38/2024
Órgão:	CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	12/07/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	12/07/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
9732	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9733	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9734	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
9735	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN, CPF/CNPJ 01.356.379/0001-30
APONTADOR	UN	20,00	2,20000	44,00
BORRACHA	CX	1,00	48,30000	48,30
REGUA	UN	30,00	3,40000	102,00
CADERNO 80 FOLHAS	UN	40,00	13,80000	552,00
CADERNO DE DESENHO 60 FOLHAS	UN	30,00	9,90000	297,00
CADERNO DE CALIGRAFIA	UN	30,00	3,35000	100,50
PASTAS ABA DE PLASTICO	UN	50,00	3,00000	150,00
PASTAS SANFONADAS	UN	5,00	34,00000	170,00
PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	UN	10,00	16,60000	166,00
PASTA AZ	UN	10,00	21,00000	210,00
GIZ DE CERA	CX	30,00	9,70000	291,00
CAIXA DE LAPIS COM 144 UNIDADES	CX	1,00	72,00000	72,00
CANETINHA 12 CORES	CX	30,00	12,80000	384,00
CORRETIVOS	UN	5,00	3,80000	19,00
COLA BRANCA 110 ML	UN	30,00	4,00000	120,00
TESOURA ESCOLAR	UN	20,00	8,50000	170,00
BARBANTES	UN	2,00	4,00000	8,00
CANUDOS PARA REFRIGERANTE	PCT	8,00	10,00000	80,00
ARGILAS	UN	10,00	4,00000	40,00
FITAS DUPLA FACE	UN	10,00	4,70000	47,00
FITAS ADESIVA LARGA	UN	5,00	8,00000	40,00
TESOURAS ESCOLAR AÇO INOX	UN	11,00	15,00000	165,00
ISOPOR	UN	10,00	19,50000	195,00
ISOPOR FINO	UN	10,00	13,50000	135,00
PALITO DE PICOLE	PCT	5,00	6,00000	30,00
PINCEL ATOMICO	UN	20,00	7,00000	140,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	8,00	10,50000	84,00
GRAMPEADOR	UN	3,00	24,50000	73,50
CAIXA A4	CX	1,00	335,00000	335,00
PACOTE DE PAPEL FOTOGRAFICO	PCT	1,00	49,50000	49,50
FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA	UN	20,00	1,00000	20,00
FOLHAS DE PAPEL COURO SET	UN	20,00	2,00000	40,00
FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA	UN	15,00	2,00000	30,00
FOLHAS DE PAPEL LAMINADO	UN	20,00	2,00000	40,00
EVA COM 10 UNIDADES	PCT	14,00	31,50000	441,00
BOLA ISOPOR 0,75 MM	UN	35,00	1,70000	59,50
BOLA ISOPOR 100 MM C/ 10 UNIDADES	PCT	3,00	32,00000	96,00
BOBINAS TNT	UN	3,00	103,33333	310,00
REFIL COLA QUENTE GROSSO 01 KG	PCT	4,00	76,00000	304,00
EVA ATOALHADO	UN	10,00	8,00000	80,00
PISOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	1,00	32,00000	32,00
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN	1,00	55,90000	55,90
CLIPES 2/0	CX	6,00	4,30000	25,80
CLIPES 8/0	CX	4,00	6,70000	26,80
TINTA GUACHE 12 CORES	CX	30,00	14,60000	438,00
EVA GLITER	UN	27,00	8,50000	229,50
EVA NEON	UN	6,00	9,00000	54,00
ALFINETE Nº. 28	CX	3,00	11,30000	33,90
PERCEVEJO	CX	3,00	7,00000	21,00
GLOBO	UN	1,00	31,00000	31,00
ABACO	UN	1,00	65,80000	65,80
COMPASSO	UN	10,00	11,50000	115,00
GRAMPEADEIRA 23/6	UN	2,00	69,90000	139,80
ESTILETE	UN	5,00	7,00000	35,00
FITA CREPE	UN	10,00	7,50000	75,00
MASSA MODELAR	UN	20,00	7,50000	150,00
CELOFONE	UN	30,00	2,00000	60,00
ARGOLA CHAVEIRO COM 100	PCT	1,00	30,00000	30,00
MARCA TEXTO	UN	5,00	2,50000	12,50
PENDRIVE 16 GB	UN	1,00	59,90000	59,90
PACOTE OLHOS 15 MM COM 100 UNIDADES	PCT	1,00	12,50000	12,50
PACOTE OLHOS 20 MM COM 100 UNIDADES	PCT	1,00	22,50000	22,50
COLA GLITER 85 G CORES SORTIDAS	UN	5,00	6,00000	30,00
GLITER EM PO CORES SORTIDAS	UN	50,00	2,00000	100,00
COLA GLITER 23 G CORES SORTIDAS	UN	25,00	4,30000	107,50
PACOTE COLORIDO COM 100 UNIDADES	PCT	3,00	11,30000	33,90
GRAMPO COM 5000	CX	2,00	14,60000	29,20
PAPEL SULFITE 60	PCT	5,00	17,30000	86,50
CANETA AZUL	CX	1,00	59,90000	59,90
LAPIS DE COR 12 CORES	CX	30,00	8,90000	267,00
COLA DE ARTESANATO Nº. 2 SILICONE	UN	2,00	12,75000	25,50
CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS M	CX	1,00	146,00000	146,00
CANETAS COLORIDAS SORTIDAS	UN	6,00	4,90000	29,40
FURADOR DE EVA 38 MM	UN	4,00	59,90000	239,60
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	115,70000	231,40
Total do Fornecedor:				8.850,10
Total:				8.850,10

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	130/2024	12/07/2024 à 12/08/2024
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 01.356.379/0001-30 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4605	12/07/2024	MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	8.850,09	8.850,09	8.850,09
Sub-total			8.850,09	8.850,09	8.850,09