| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FROHLICH CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 4108 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, DE ASSESSORIA CONTABIL NA REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO A DISTANCIA DE SUPORTE AOS SERVIDORES, NAS ROTINAS CONTABEIS MENSAIS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 125/2025. | 5.500,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, DE ASSESSORIA CONTABIL NA REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO A DISTANCIA DE SUPORTE AOS SERVIDORES, NAS ROTINAS CONTABEIS MENSAIS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 125/2025. | 11.000,00 | ||
| 21/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/220. | 5.500,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4108/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.500,00 | ||
| 18/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/222. | 5.500,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4108/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
