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Exercício: 2025
Nome do Credor: FROHLICH CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5509	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	51 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, DE ASSESSORIA CONTABIL NA REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO A DISTANCIA DE SUPORTE AOS SERVIDORES, NAS ROTINAS CONTABEIS MENSAIS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO 125/2025.	5.500,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, DE ASSESSORIA CONTABIL NA REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO A DISTANCIA DE SUPORTE AOS SERVIDORES, NAS ROTINAS CONTABEIS MENSAIS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO 125/2025.	11.000,00
19/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 224.		5.500,00
22/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.500,00
TOTAL		11.000,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				5.500,00