Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2026 |
MOBILIZAÇAO DE EQUIPE E MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA EXECUÇAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE COBERTURA WIFI NO CENTRO CULTURAL, ESCOLA MENINO DEUS E GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 164/2026. |
1.250,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 37974. |
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1.250,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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37,50 |
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| 19/08/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3830/2026, 17468 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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37,50 |
| 19/08/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3830/2026, 17468 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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37,50 |
| 19/08/2026 |
REF. ISS. |
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-37,50 |
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| 15/09/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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18,75 |
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| 15/09/2026 |
Pagamento de Empenho 3830/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.175,00 |
| 15/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3830/2026, 17468 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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18,75 |
| 15/09/2026 |
. |
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-1.175,00 |
| 15/09/2026 |
REF. RETENÇÃO IRRF. |
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-18,75 |
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| 16/09/2026 |
Pagamento de Empenho 3830/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.156,25 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
