Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2936 |
06/05/2024 |
METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2937 |
06/05/2024 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 2938 |
06/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
564,63 |
564,63 |
564,63 |
| 2940 |
06/05/2024 |
MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 2942 |
06/05/2024 |
ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2943 |
06/05/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
27.369,30 |
27.369,30 |
27.369,30 |
| 2944 |
06/05/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
14.430,00 |
14.430,00 |
14.430,00 |
| 2945 |
06/05/2024 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
6.131,00 |
6.131,00 |
6.131,00 |
| 2947 |
06/05/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.983,55 |
2.983,55 |
2.983,55 |
| 2948 |
06/05/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 2949 |
06/05/2024 |
CREA RS |
262,55 |
262,55 |
262,55 |
| 2950 |
06/05/2024 |
PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 2951 |
06/05/2024 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
603,50 |
603,50 |
603,50 |
| 2952 |
06/05/2024 |
I N S S |
859,21 |
859,21 |
859,21 |
| 2953 |
06/05/2024 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
920,54 |
920,54 |
920,54 |
| 2954 |
06/05/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2955 |
06/05/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
295,52 |
295,52 |
295,52 |
| 2957 |
06/05/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2958 |
06/05/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
609,04 |
609,04 |
609,04 |
| 2959 |
06/05/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
7.167,46 |
7.167,46 |
7.167,46 |
| Sub-total |
71.845,30 |
71.845,30 |
71.845,30 |
