Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2880 |
30/04/2024 |
PASEP |
15.481,22 |
15.481,22 |
15.481,22 |
| 2881 |
02/05/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
| 2882 |
02/05/2024 |
GROSSI DIESEL LTDA |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.300,00 |
| 2883 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 2884 |
02/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
173,34 |
173,34 |
173,34 |
| 2885 |
02/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
288,35 |
288,35 |
288,35 |
| 2886 |
02/05/2024 |
DEOMAR LIRA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 2887 |
02/05/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
9.509,60 |
6.339,72 |
6.339,72 |
| 2892 |
02/05/2024 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2893 |
03/05/2024 |
DETRAN/RS |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 2894 |
03/05/2024 |
DEOMAR LIRA ME |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 2897 |
03/05/2024 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
| 2902 |
03/05/2024 |
DEOMAR LIRA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2903 |
03/05/2024 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
1.447,16 |
1.447,16 |
1.447,16 |
| 2906 |
03/05/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
5.920,00 |
3.074,64 |
2.257,75 |
| 2907 |
03/05/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
5.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2908 |
03/05/2024 |
I N S S |
3.509,48 |
3.509,48 |
3.509,48 |
| 2909 |
03/05/2024 |
LORIMAR DA SILVA 61503029972 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 2910 |
03/05/2024 |
53413960 MARCO DE OLIVEIRA BATISTA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2912 |
03/05/2024 |
JUCEMAR JOSE ORSOLIN |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| Sub-total |
114.737,11 |
101.001,87 |
100.184,98 |
