Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4717 |
14/07/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
912,90 |
912,90 |
912,90 |
| 4729 |
15/07/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
45.275,83 |
45.275,83 |
45.275,83 |
| 4761 |
16/07/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 4775 |
17/07/2025 |
PODER JUDICIARIO |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| 4785 |
17/07/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
262,35 |
262,35 |
262,35 |
| 4788 |
17/07/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
25,28 |
25,28 |
25,28 |
| 4797 |
18/07/2025 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4805 |
18/07/2025 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4811 |
18/07/2025 |
POSTO ROSINHA LTDA |
249,09 |
249,09 |
249,09 |
| 4812 |
18/07/2025 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4821 |
18/07/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4856 |
21/07/2025 |
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4860 |
21/07/2025 |
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4885 |
22/07/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
397,58 |
397,58 |
397,58 |
| 4886 |
22/07/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
313,31 |
313,31 |
313,31 |
| 4895 |
22/07/2025 |
GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4901 |
23/07/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4916 |
23/07/2025 |
PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS |
569,49 |
569,49 |
569,49 |
| 4931 |
23/07/2025 |
I N S S |
2.366,37 |
2.366,37 |
2.366,37 |
| 4932 |
23/07/2025 |
SERVIDORES |
23.729,35 |
23.729,35 |
23.729,35 |
| Sub-total |
76.808,75 |
76.808,75 |
76.808,75 |
