| Recurso Vinculado: 20 - MDE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 12/12/2024 |
10.769.287/0001-72 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
8468/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
58,80 |
| 12/12/2024 |
10.769.287/0001-72 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
8470/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
147,00 |
| 12/12/2024 |
10.769.287/0001-72 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
8471/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
29,40 |
| 13/12/2024 |
15.063.776/0001-28 |
REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
8409/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.550,00 |
| 13/12/2024 |
08.458.923/0001-01 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
8514/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
585,88 |
| 13/12/2024 |
04.098.053/0001-48 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
8518/2024 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
211,60 |
| 13/12/2024 |
94.316.171/0001-78 |
L R JESUS E CIA LTDA |
8524/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
300,00 |
| 13/12/2024 |
94.316.171/0001-78 |
L R JESUS E CIA LTDA |
8525/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
441,00 |
| 16/12/2024 |
48.979.151/0001-60 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
8554/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
150,00 |
| 16/12/2024 |
94.316.171/0001-78 |
L R JESUS E CIA LTDA |
8555/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
4.093,50 |
| 16/12/2024 |
94.316.171/0001-78 |
L R JESUS E CIA LTDA |
8559/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
3.949,40 |
| 17/12/2024 |
88.659.974/0001-22 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2184/2024 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
1.558,51 |
| 17/12/2024 |
19.381.765/0001-47 |
JOÃO ODAIR DHAMER ME |
8574/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
1.323,00 |
| 18/12/2024 |
16.384.735/0001-04 |
ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
2322/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR |
5.348,45 |
| 18/12/2024 |
34.162.729/0001-86 |
JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
8402/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.500,00 |
| 18/12/2024 |
11.874.993/0001-47 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
8439/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
547,00 |
| 18/12/2024 |
23.531.531/0001-06 |
ROBERTO RUDI PORT 01308308019 |
8567/2024 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
1.500,00 |
| 18/12/2024 |
16.384.735/0001-04 |
ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
8590/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR |
484,84 |
| Sub-total |
18.198,54 |
