| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 24/06/2024 |
11.815.144/0001-12 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES |
4140/2024 |
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
254,54 |
| 24/06/2024 |
92.406.164/0001-31 |
I N S S |
4144/2024 |
INSS - SERVIDORES |
1.342,75 |
| 24/06/2024 |
92.406.164/0001-31 |
I N S S |
4145/2024 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
316,72 |
| 24/06/2024 |
11.815.144/0001-12 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES |
4147/2024 |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
1.194,38 |
| 24/06/2024 |
11.815.144/0001-12 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES |
4148/2024 |
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
941,22 |
| 24/06/2024 |
92.829.100/0001-43 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
4149/2024 |
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
1.407,94 |
| 25/06/2024 |
47.791.448/0001-34 |
ANGELICA DONA |
4166/2024 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
553,00 |
| 25/06/2024 |
03.951.069/0001-99 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
4167/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
24,50 |
| 25/06/2024 |
48.979.151/0001-60 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
4168/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
40,00 |
| 25/06/2024 |
31.304.628/0001-04 |
JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
4169/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
98,00 |
| 25/06/2024 |
03.951.069/0001-99 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
4171/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
245,00 |
| 25/06/2024 |
03.951.069/0001-99 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
4172/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
245,00 |
| 25/06/2024 |
03.951.069/0001-99 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
4174/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
88,20 |
| 25/06/2024 |
03.951.069/0001-99 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
4175/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
49,00 |
| 25/06/2024 |
00.594.052/0003-03 |
SUPER MORESCO LTDA |
4183/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
114,62 |
| 25/06/2024 |
00.594.052/0003-03 |
SUPER MORESCO LTDA |
4188/2024 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
8,88 |
| 25/06/2024 |
36.001.870/0001-22 |
MARCO JUSCELI TELES 67843387072 |
4190/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
2.368,00 |
| 26/06/2024 |
08.458.923/0001-01 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
291/2024 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
184,28 |
| 26/06/2024 |
88.659.974/0001-22 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2181/2024 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
1.231,48 |
| 26/06/2024 |
08.458.923/0001-01 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
2906/2024 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
470,09 |
