| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 25/07/2025 |
663.773.740-20 |
JURANDIR EDEGAR DA SILVA |
5141/2025 |
DIARIAS NO PAIS |
37,00 |
| 25/07/2025 |
13.490.203/0001-55 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
5149/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.285,00 |
| 28/07/2025 |
14.767.899/0001-87 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI |
4479/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
2.332,40 |
| 28/07/2025 |
14.767.899/0001-87 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI |
4480/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
5.977,55 |
| 28/07/2025 |
23.448.964/0004-45 |
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME |
4856/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
200,00 |
| 28/07/2025 |
10.769.287/0001-72 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
5154/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
4.700,00 |
| 29/07/2025 |
00.594.052/0003-03 |
SUPER MORESCO LTDA |
4609/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
214,95 |
| 29/07/2025 |
20.748.347/0001-24 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
4706/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
445,00 |
| 29/07/2025 |
00.594.052/0003-03 |
SUPER MORESCO LTDA |
4783/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
79,45 |
| 29/07/2025 |
00.594.052/0003-03 |
SUPER MORESCO LTDA |
4788/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
24,98 |
| 29/07/2025 |
59.709.476/0001-49 |
DANIELY DE SOUZA |
4839/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.440,00 |
| 29/07/2025 |
92.885.888/0001-05 |
BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS |
5100/2025 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
2.760,80 |
| 29/07/2025 |
31.895.625/0001-92 |
ALBERINO JOAO PIEREZAN |
5183/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.983,40 |
| 29/07/2025 |
00.360.305/0912-31 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
5193/2025 |
CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA |
39.026,26 |
| 29/07/2025 |
00.360.305/0912-31 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
5194/2025 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
36.008,51 |
| 30/07/2025 |
46.444.955/0001-39 |
46.444.955 WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
92/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.403,91 |
| 30/07/2025 |
95.087.649/0001-06 |
RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME |
4716/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
500,00 |
| 30/07/2025 |
46.444.955/0001-39 |
46.444.955 WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
4899/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
823,60 |
| 30/07/2025 |
46.444.955/0001-39 |
46.444.955 WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
4899/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
823,80 |
| 30/07/2025 |
57.715.925/0001-36 |
SILVA JS SEGURANCA LTDA |
4917/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
901,60 |
