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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/05/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 3290/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/05/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3291/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
21/05/2025 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3353/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
21/05/2025 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 3354/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
21/05/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 3355/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
21/05/2025 987.760.530-91 JOCENIR LUIS MACIEL LOPES 3356/2025 DIARIAS NO PAIS 148,00
21/05/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3357/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
21/05/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 3358/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
21/05/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 3359/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3373/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3374/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 3375/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 3376/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 3377/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
22/05/2025 987.760.530-91 JOCENIR LUIS MACIEL LOPES 3378/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 12.617,71

Recurso Vinculado: 1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
20/05/2025 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA 780/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.617,71
Sub-total 2.300,69

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/05/2025 15.363.392/0001-20 SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME 3167/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 92,44
13/05/2025 37.369.879/0001-53 MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 3168/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.208,25
Sub-total 984,70

Recurso Vinculado: 21141 - GESTÃO IGD PAB
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
20/05/2025 011.367.350-70 LIGIANE DA COSTA CASTOLDI 3179/2025 DIARIAS NO PAIS 223,00
20/05/2025 406.377.600-00 ALOISA DE LIMA ALVARENGA 3180/2025 DIARIAS NO PAIS 223,00
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