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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/03/2026 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 1740/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/03/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 1741/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
20/03/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 84/2026 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 980,97
20/03/2026 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 1744/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/03/2026 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 1745/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/03/2026 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 1746/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/03/2026 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 1747/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
20/03/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 1748/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/03/2026 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 1749/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/03/2026 621.370.260-15 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 1750/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
23/03/2026 88.659.974/0001-22 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 72/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 2.227,91
Sub-total 2.498,37

Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/03/2026 18.450.146/0001-02 PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME 284/2026 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.498,37
Sub-total 2.891,80

Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/03/2026 54.586.028/0001-81 LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1638/2026 MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE 2.891,80
Sub-total 1.150,99

Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/03/2026 04.098.053/0001-48 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME 1635/2026 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 344,99
23/03/2026 54.078.888/0001-04 CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA 1676/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 666,00
23/03/2026 16.769.211/0001-23 ADEMIR SOARES MACIEL 1716/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 140,00
Sub-total 1.150,99
Total 162.262,41
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