Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5479 |
14/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 5484 |
14/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| 5547 |
21/10/2019 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 5792 |
24/10/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5803 |
25/10/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5804 |
25/10/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
8,43 |
8,43 |
8,43 |
| 5829 |
29/10/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5833 |
29/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
101,19 |
101,19 |
101,19 |
| 5901 |
01/11/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5926 |
04/11/2019 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6021 |
08/11/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 6044 |
11/11/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
241,45 |
241,45 |
241,45 |
| 6118 |
18/11/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
153,35 |
153,35 |
153,35 |
| 6181 |
20/11/2019 |
ODAIR JOSE OLIVEIRA DA ROSA _ CONSERT MAQUINAS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6196 |
21/11/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6436 |
25/11/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
244,86 |
244,86 |
244,86 |
| 6479 |
27/11/2019 |
GILVAN MARION JUNIOR |
299,50 |
299,50 |
299,50 |
| 6490 |
28/11/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 6561 |
02/12/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6563 |
02/12/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
5.322,78 |
5.322,78 |
5.322,78 |
