Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 223 |
15/01/2016 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 224 |
15/01/2016 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 288 |
21/01/2016 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 368 |
26/01/2016 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 377 |
27/01/2016 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 778 |
02/02/2016 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
141,24 |
141,24 |
141,24 |
| 801 |
03/02/2016 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 803 |
03/02/2016 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 902 |
11/02/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 905 |
11/02/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 906 |
11/02/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 907 |
11/02/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1161 |
25/02/2016 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1363 |
29/02/2016 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1402 |
01/03/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1403 |
01/03/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1404 |
01/03/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1407 |
01/03/2016 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1490 |
04/03/2016 |
DETRAN/RS |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| 1499 |
04/03/2016 |
DETRAN/RS |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| Sub-total |
6.652,45 |
6.652,45 |
6.652,45 |
