Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 641 |
28/01/2016 |
OI SA |
365,19 |
365,19 |
365,19 |
| 747 |
01/02/2016 |
OI SA |
1.133,75 |
1.133,75 |
1.133,75 |
| 750 |
01/02/2016 |
OI SA |
407,12 |
407,12 |
407,12 |
| 781 |
02/02/2016 |
JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 782 |
02/02/2016 |
JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 784 |
02/02/2016 |
PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 810 |
03/02/2016 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
4.202,51 |
4.202,51 |
4.202,51 |
| 811 |
03/02/2016 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.679,00 |
1.679,00 |
1.679,00 |
| 817 |
03/02/2016 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
207,76 |
207,76 |
207,76 |
| 825 |
04/02/2016 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
135,62 |
135,62 |
135,62 |
| 834 |
04/02/2016 |
ASSISTENCIA TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 840 |
04/02/2016 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 845 |
04/02/2016 |
AME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 856 |
05/02/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
96,57 |
96,57 |
96,57 |
| 860 |
05/02/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
19,30 |
19,30 |
19,30 |
| 870 |
05/02/2016 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV.LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 883 |
10/02/2016 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 898 |
10/02/2016 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 952 |
12/02/2016 |
CARLOS ALBERTO PIEREZAN |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 1010 |
16/02/2016 |
ASSISTENCIA TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| Sub-total |
16.215,82 |
16.215,82 |
16.215,82 |
