Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1944 |
10/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1945 |
10/04/2018 |
GE HEALTHCARE COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 1962 |
10/04/2018 |
OI SA |
923,12 |
923,12 |
923,12 |
| 1963 |
10/04/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
137,30 |
137,30 |
137,30 |
| 1975 |
11/04/2018 |
CENTRO CLÍNICO DE PASSO FUNDO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2042 |
17/04/2018 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
160.481,01 |
160.481,01 |
160.481,01 |
| 2043 |
17/04/2018 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
65.646,00 |
65.646,00 |
65.646,00 |
| 2044 |
17/04/2018 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
56.352,00 |
56.352,00 |
56.352,00 |
| 2069 |
18/04/2018 |
CENTRO CLÍNICO DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2070 |
18/04/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2072 |
18/04/2018 |
ELIEZER CAETANO DALL"ACQUA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2097 |
19/04/2018 |
OI SA |
68,66 |
68,66 |
68,66 |
| 2334 |
24/04/2018 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
2.058,28 |
2.058,28 |
2.058,28 |
| 2340 |
24/04/2018 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
3.587,23 |
3.587,23 |
3.587,23 |
| 2342 |
25/04/2018 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
3.134,46 |
3.134,46 |
3.134,46 |
| 2359 |
26/04/2018 |
ANTÔNIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 2387 |
27/04/2018 |
GAUCHO DIESEL SA |
885,61 |
885,61 |
885,61 |
| 2404 |
27/04/2018 |
OI SA |
68,66 |
68,66 |
68,66 |
| 2410 |
27/04/2018 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2440 |
03/05/2018 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| Sub-total |
311.517,33 |
311.517,33 |
311.517,33 |
