Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1220 |
01/03/2018 |
LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA |
692,83 |
692,83 |
692,83 |
| 1227 |
02/03/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1230 |
02/03/2018 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
19.372,32 |
19.372,32 |
19.372,32 |
| 1237 |
05/03/2018 |
SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1264 |
06/03/2018 |
OI SA |
137,80 |
137,80 |
137,80 |
| 1293 |
08/03/2018 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1344 |
13/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1365 |
14/03/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 1385 |
16/03/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 1388 |
16/03/2018 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1419 |
19/03/2018 |
DETRAN/RS |
622,52 |
622,52 |
622,52 |
| 1423 |
19/03/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
52,51 |
52,51 |
52,51 |
| 1439 |
20/03/2018 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
13.429,29 |
13.429,29 |
13.429,29 |
| 1446 |
20/03/2018 |
LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 1457 |
20/03/2018 |
OI SA |
440,33 |
440,33 |
440,33 |
| 1483 |
22/03/2018 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
1.376,20 |
1.376,20 |
1.376,20 |
| 1484 |
22/03/2018 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
7.496,22 |
7.496,22 |
7.496,22 |
| 1499 |
23/03/2018 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 1513 |
26/03/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
10.542,16 |
10.542,16 |
10.542,16 |
| 1527 |
26/03/2018 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
2.152,48 |
2.152,48 |
2.152,48 |
| Sub-total |
59.560,66 |
59.560,66 |
59.560,66 |
