Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 919 |
13/02/2019 |
MAIKON JOSE PROVENSI 02039727086 |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 953 |
15/02/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 956 |
15/02/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 957 |
15/02/2019 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 958 |
15/02/2019 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 968 |
18/02/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 969 |
18/02/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1001 |
19/02/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 1002 |
19/02/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1019 |
20/02/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1029 |
21/02/2019 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1235 |
22/02/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1241 |
25/02/2019 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
| 1242 |
25/02/2019 |
EDEMILSON WINCK 89107950004 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1249 |
25/02/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1330 |
28/02/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1354 |
01/03/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 1356 |
01/03/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1367 |
01/03/2019 |
DETRAN/RS |
116,97 |
116,97 |
116,97 |
| 1391 |
06/03/2019 |
ANITA ERICA BAO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
10.819,97 |
10.819,97 |
10.819,97 |
