Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 54 |
02/01/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
293,02 |
293,02 |
293,02 |
| 811 |
01/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.864,89 |
1.864,89 |
1.864,89 |
| 1457 |
29/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.442,18 |
1.442,18 |
1.442,18 |
| 1730 |
18/03/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2117 |
27/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.342,72 |
1.342,72 |
1.342,72 |
| 2874 |
30/04/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.342,72 |
1.342,72 |
1.342,72 |
| 2958 |
06/05/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
609,07 |
532,91 |
532,91 |
| 3460 |
29/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.342,72 |
1.342,72 |
1.342,72 |
| 4730 |
19/07/2024 |
CREA RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 5081 |
31/07/2024 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7577 |
13/11/2024 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8046 |
29/11/2024 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8445 |
11/12/2024 |
GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Sub-total |
12.936,96 |
12.860,80 |
12.860,80 |
| Total |
12.936,96 |
12.860,80 |
12.860,80 |
