| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7717 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 789,33 | 789,33 | 789,33 |
| 7718 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 976,22 | 976,22 | 976,22 |
| 7719 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 350,74 | 350,74 | 350,74 |
| Sub-total | 2.116,29 | 2.116,29 | 2.116,29 | ||
| Total | 44.845,00 | 44.845,00 | 44.845,00 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |
