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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4945	07/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	143,02	143,02	143,02
4946	07/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	297,56	297,56	297,56
5029	14/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5030	14/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,71	321,71	321,71
5031	14/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.218,97	2.218,97	2.218,97
5609	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	272,03	272,03	272,03
5610	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	166,79	166,79	166,79
5632	08/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	141,59	141,59	141,59
5633	08/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	183,82	183,82	183,82
5634	08/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	148,61	148,61	148,61
5778	17/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.204,23	1.204,23	1.204,23
6160	07/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	203,14	203,14	203,14
6161	07/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	239,38	239,38	239,38
6162	07/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.258,82	1.258,82	1.258,82
6267	16/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	120,97	120,97	120,97
6285	19/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.458,45	1.458,45	1.458,45
6286	19/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	141,65	141,65	141,65
6287	19/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	746,22	746,22	746,22
6288	19/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	387,61	387,61	387,61
6290	19/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,96	199,96	199,96
Sub-total			10.854,53	10.854,53	10.854,53

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