Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3611 |
09/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3630 |
10/06/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 3659 |
13/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.492,90 |
1.492,90 |
1.492,90 |
| 3833 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 3834 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
15,40 |
15,40 |
15,40 |
| 3839 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 3840 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
412,50 |
412,50 |
412,50 |
| 3841 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
226,20 |
226,20 |
226,20 |
| 3843 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3844 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3851 |
23/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 3891 |
27/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 4279 |
12/07/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.454,80 |
1.454,80 |
1.454,80 |
| 4302 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 4304 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 4305 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
| 4306 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 4307 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4308 |
15/07/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 4309 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
257,80 |
257,80 |
257,80 |
| Sub-total |
7.491,90 |
7.491,90 |
7.491,90 |
