Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2959 |
06/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 2962 |
06/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 2963 |
06/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 2966 |
06/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 2967 |
06/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 2971 |
06/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| 3001 |
09/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3063 |
12/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
494,90 |
494,90 |
494,90 |
| 3067 |
12/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
410,70 |
410,70 |
410,70 |
| 3097 |
16/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 3099 |
16/05/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| 3100 |
16/05/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3122 |
17/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.641,30 |
6.641,30 |
6.641,30 |
| 3517 |
03/06/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 3518 |
03/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 3519 |
03/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 3520 |
03/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 3529 |
03/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 3582 |
07/06/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.646,55 |
1.646,55 |
1.646,55 |
| 3603 |
08/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.609,50 |
1.609,50 |
1.609,50 |
| Sub-total |
14.129,95 |
14.129,95 |
14.129,95 |
