| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | 30/08/2016 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 5395 | 14/09/2016 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 5665 | 29/09/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.046,46 | 2.046,46 | 2.046,46 |
| 5666 | 29/09/2016 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.044,78 | 2.044,78 | 2.044,78 |
| 5667 | 29/09/2016 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5775 | 07/10/2016 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 5899 | 26/10/2016 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| 5900 | 26/10/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.508,62 | 1.508,62 | 1.508,62 |
| 6150 | 03/11/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.540,45 | 2.540,45 | 2.540,45 |
| 6151 | 03/11/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.481,96 | 1.481,96 | 1.481,96 |
| 6228 | 11/11/2016 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 56,87 | 56,87 | 56,87 |
| 6271 | 18/11/2016 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| 6748 | 09/12/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 722,94 | 722,94 | 722,94 |
| 6749 | 09/12/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 327,00 | 327,00 | 327,00 |
| 6971 | 19/12/2016 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 122,66 | 122,66 | 122,66 |
| 6972 | 19/12/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.265,74 | 2.265,74 | 2.265,74 |
| 6981 | 20/12/2016 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6982 | 20/12/2016 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6995 | 22/12/2016 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Sub-total | 14.810,01 | 14.810,01 | 14.810,01 | ||
| Total | 123.954,55 | 123.954,55 | 123.954,55 | ||
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