Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGEM GRANDO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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204 | 13/01/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 245,60 | 245,60 | 245,60 |
205 | 13/01/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
Sub-total | 303,60 | 303,60 | 303,60 | ||
Total | 303,60 | 303,60 | 303,60 |