Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAMILA VIEIRA ENDRES 02220410056 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2970 | 26/05/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Sub-total | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
Total | 37,00 | 37,00 | 37,00 |