Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1967 | 06/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
Sub-total | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | ||
Total | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |