Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3271 | 05/06/2017 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
3272 | 05/06/2017 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
Sub-total | 208,26 | 208,26 | 0,00 | ||
Total | 208,26 | 208,26 | 0,00 |