Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1199 |
22/02/2013 |
JOE GONCALVES FONTOURA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1212 |
22/02/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
| 1217 |
22/02/2013 |
MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
4.575,00 |
3.381,92 |
3.381,92 |
| 1251 |
22/02/2013 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
165,86 |
165,86 |
165,86 |
| 1252 |
22/02/2013 |
SERVIDORES |
3.189,25 |
3.189,25 |
3.189,25 |
| 1253 |
22/02/2013 |
I N S S |
144,97 |
144,97 |
144,97 |
| 1254 |
22/02/2013 |
SERVIDORES |
14,05 |
14,05 |
14,05 |
| 1255 |
22/02/2013 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
422,64 |
422,64 |
422,64 |
| 1256 |
22/02/2013 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
318,82 |
318,82 |
318,82 |
| 1364 |
22/02/2013 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
15,85 |
15,85 |
15,85 |
| 1365 |
22/02/2013 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
11,96 |
11,96 |
11,96 |
| 1413 |
25/02/2013 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
1.253,30 |
1.253,30 |
1.253,30 |
| 1414 |
25/02/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
887,70 |
887,70 |
887,70 |
| 1415 |
25/02/2013 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 1416 |
25/02/2013 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1511 |
27/02/2013 |
COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
| 1543 |
28/02/2013 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 1614 |
01/03/2013 |
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| 1615 |
01/03/2013 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1656 |
05/03/2013 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
12.789,99 |
11.596,91 |
11.596,91 |
