Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6690 |
10/11/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6691 |
10/11/2015 |
NELSON HEFLE |
82,50 |
82,50 |
82,50 |
| 6719 |
12/11/2015 |
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 6739 |
13/11/2015 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
33,31 |
33,31 |
33,31 |
| 6747 |
16/11/2015 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
38,35 |
38,35 |
38,35 |
| 6748 |
16/11/2015 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
32,69 |
32,69 |
32,69 |
| 6749 |
16/11/2015 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2,34 |
2,34 |
2,34 |
| 6801 |
19/11/2015 |
OI SA |
143,06 |
143,06 |
143,06 |
| 6808 |
19/11/2015 |
OI MOVEL S A |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 6820 |
19/11/2015 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
| 6821 |
19/11/2015 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
| 6822 |
19/11/2015 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 6823 |
19/11/2015 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
58,80 |
58,80 |
58,80 |
| 6837 |
20/11/2015 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 6895 |
25/11/2015 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
86,68 |
86,68 |
86,68 |
| 6896 |
25/11/2015 |
SERVIDORES |
4.596,84 |
4.596,84 |
4.596,84 |
| 6897 |
25/11/2015 |
SERVIDORES |
3.690,82 |
3.690,82 |
3.690,82 |
| 6898 |
25/11/2015 |
I N S S |
1.574,93 |
1.574,93 |
1.574,93 |
| 6899 |
25/11/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
133,69 |
133,69 |
133,69 |
| 6900 |
25/11/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
114,80 |
114,80 |
114,80 |
| Sub-total |
12.651,37 |
12.651,37 |
12.651,37 |
