Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2824 |
18/05/2017 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME |
1.940,00 |
340,00 |
0,00 |
| 2825 |
18/05/2017 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2826 |
18/05/2017 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
4.287,72 |
0,00 |
0,00 |
| 2827 |
18/05/2017 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
1.178,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2828 |
18/05/2017 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
2.678,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2829 |
18/05/2017 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
19.088,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2830 |
18/05/2017 |
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.417,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2831 |
18/05/2017 |
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2835 |
18/05/2017 |
DR A ROGERIO VECCHI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2840 |
19/05/2017 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2841 |
19/05/2017 |
SAULO SERGIO DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2842 |
19/05/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2843 |
19/05/2017 |
GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2844 |
19/05/2017 |
JOAO CARLOS NUNES |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2853 |
19/05/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 2857 |
19/05/2017 |
DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2858 |
19/05/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2859 |
19/05/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2866 |
22/05/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2867 |
22/05/2017 |
SAULO SERGIO DA SILVA |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| Sub-total |
39.989,22 |
965,50 |
590,50 |
